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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,777 재질문드립니다. 부가가치세 kms0***2018-04-18
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부동산/임대업종 또는 제조업종에 소변기 배관 교체 부가세 공제 되나요? 화장실 수도공사 부가세 공제 되나요? 소화전M/G SW 보수 및 누전 CHEK FUS 부가세 공제 되나요? T/S이설작업 부가세 공제 되나요? 배관 공사 부가세 공제 되나요? 바닥타일공사및페인트시공 부가세 공제 되나요?
32,776 배당 관련 문의 원천징수 tax***2018-04-18
답변완료
안녕하세요. 배당관련 문의가 있어 글 남깁니다. 저희 법인이 4월에 중간배당을 진행하려고 하는데 기타소득자 입력에서 소득구분 입력시 151번 내국법인 배당, 분배금, 건설이자 배당으로 해야하는지 154번 법인세법에 따라 배당으로 처분된 금액으로 해야하는지 문의 드립니다. 154번은 세무조정시에..
32,775 사업소득, 근로소득 급여 wei***2018-04-18
답변완료
직장에 재직중인사람이 사업소득으로 고액의 금액을 받는게 가능한가요? (프리랜서 개념) 가능하다면 이분은 직장에서 12월에 하던대로 다 공제받고 연말정산하고 5월에 종합소득세도 신고하면되는건가요? 아니면 기본공제만받고 5월에 종소세 신고하는건가요?
32,774 부가세신고관련 부가가치세 kym***2018-04-18
답변완료
전원주택단지를 조성해서 매매하는 법인입니다 토지만 원하면 토지만 분할해서 매매하고 주택을 지어달라고 고객이 원하면 지어서 매매하는데요 법인등기사항에 토목,건축공사업이라고 세부사항에 표기가 되어 있는데 건설을 추가하지 않고 그냥 703012 코드로 부가세신고를 해도 되는지요 아니면 건축관련 451101 코드..
32,773 영세율적용문의 부가가치세 ey11***2018-04-18
답변완료
A수출업체과 계약을맺고 B업체는 국내 인력을 이용하여 A 업체의 물건을 검수해주는 작업을 하고있습니다. 이경우 B업체는 영세율매출 적용이 가능한가요? 영세율매출인경우 매출시기는 언제로 해야하나요?
32,772 매출세액 단수차이 분개 전표분개 mytau***2018-04-18
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안녕하세요. 부가세 신고 후 분개 관련하여 문의 드립니다. 매출세액(장부상): 100 부가세 신고서상 매출세액: 101 매앱세액: 300 미수금(세무서): 199 이면 분개시 예수금(부가세) 100 / 대급금 300 미수금 199 잡손실 1 이렇게 분개하면 될런지요? 감사합니다.
32,771 연말정산 분개문의 전표분개 hon***2018-04-18
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안녕하세요 저희 회사는 1~말일까지의 월급을 25일날 지급되는데요 2월급여시 소득세, 주민세를 예수금으로 잡았는데 맞나요?? 연말정산 환급금은 3월말에 지급했습니다.. 분개를 어떻게 해야될까요?
32,770 기계를 대여목적으로 구입시 계정과목 sjk***2018-04-18
답변완료
기계 도소매 사업장이구요. 기계를 판매가 아닌, 대여목적으로 구입을 했습니다. 거래처에서 3년간 우리회사의 소모품을 구입하는 조건으로 기계는 무상대여를 한다. (기계를 우리회사가 구입하여 거래처에 대여함) 우리사업장에선 이 기계에 대해서 어떤 계정과목을 해야할까요?
32,769 보증금 이자율 부가가치세 samyang***2018-04-18
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간주임대료 이자율이 18.03.18일이전 1.6% / 2018.03.19일 이후 1.8%면 매달 똑같은 업체 임대 보증금 이자율로 저 날짜대로 이자 계산을 해줘야 하는건지 아니면 3월달만 간주임대료 이자율이 1.8%로 계산하면 되는건지 알려주세요 예를들어 보증금 50,000,000 일때 1월 50,000,000*1.6%*31/365 = 67,945 2월 ..
32,768 법인대표자 급여 재질문 드립니다 법인세 hgh9***2018-04-18
답변완료
그러면 법인 대표자 급여를 정관이나 주총에서 결의하지 않았다면 대표자 급여를 마음대로 인상해서 지급을 하면 세법에 위배 되는것인지요? 아니면 꼭 정관이나 주총에 결의 없었다해도 인상해서 지급해도 세법에 위배 되지 않는 것인지요?
32,767 외투법인 국제거래명세서 법인세 hsee***2018-04-18
답변완료
1. 국내 법인사업장의 주식을 외국법인에서 100% 양수한다면 이 사업장은 외투법인 외투비율 100% 인건가요? 2. 주식 외에 다른 매출 매입 투자금 등이 없으면 국제거래명세서 제출은 안해도 되는건가요?
32,766 문의 결산 dbswjd1***2018-04-18
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안녕하세요. 추정재무제표 작성을 해야하는데 혹시 메뉴얼이 별도로 있을까요??
32,763 폐업시 잔존재화? 부가가치세 spc***2018-04-18
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사업장이 3/20일자로 폐업을 하였습니다. 해당 사업장의 부가세신고시 잔존재화와 관련하여 문의합니다. 1. 폐업시 잔존재화의 부가세신고서 반영시 매출의 기타란에 표기하면 되는지요? (더존 입력은 건별로 하면 되는지?) 2. 1과 관련하여 별첨 서류는 없고 신고서에 반영만 하면 되는것인지? 3. 2018년부터 개..
32,762 퇴직금 원천징수 ec***2018-04-18
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안녕하세요. 2017년 12월 31일 퇴직자입니다. 비상근이라 퇴직금 지급의무가 없는데 이번달에 퇴직금명목으로 50만원정도 지급하기로 했는데 지급명세서 귀속이 2017년도에 해당하나요? 지급이 2018년 4월이더라도 귀속이 2017년이면 지급명세서 미제출에 해당하는거지요? 해당한다면 가산세 문제로 기타소득으로 처리..
32,761 재질문드립니다. 부가가치세 kms0***2018-04-18
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제조업종입니다. 사무실 또는 공장에 사용하기 위하여 배관용 펌프 설치 부가세 공제가 되나요? 2,000,000이하이면 계정과목이 무엇이 적절한가요?
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