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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,745 부가세 신고 매출코드 부가가치세 kym***2018-04-17
답변완료
부동산매매업을 하는 법인입니다 컨설팅 수입이 생겼는데 공인중개사 자격증은 없구요 부가세신고시 업종코드를 어떻게 해야 하는지요 702001 코드는 중개사자격증이 있는분만 가능한걸로 아는데요 아니면 703011코드로 모두 신고해도 되는지요
32,744 무신고 가산세에 대한 가산세 법인세 ysj0***2018-04-17
답변완료
법인세 신고를 기한 후 신고를 하였습니다. 이때 산출세액은 없는데 가산세 계산을 하려고 할 때 무신고 가산세 수입금액의 0.07%의 가산세만 납부하면 되는 것인지 수입금액의 0.07%의 가산세에 대한 납부불성실 가산세도 납부해야 하는 것인지 궁금합니다.
32,743 콘텐츠 판권료... 전표분개 spc***2018-04-17
답변완료
2백만원 상당의 콘텐츠 판권료를 구입했습니다. 무형자산에 해당하는거 같은데 계정과목 뭘로 처리해야 하는지.. 조언 바랍니다.
32,742 계산서 수정발급 문의 부가가치세 jad***2018-04-17
답변완료
계산서를 홈택스에서 발급/수정발급 하고있는데요 3/28 작성 된 계산서가 두번 취소된걸로 처리되었는데 문제가 있는지 문의드립니다. 4/5 작성 된 계산서가 취소 된 것으로 인정이 될 수 있을까요?
32,741 해외사이트에서 발생한 수입에 관련된 문의 부가가치세 dduck***2018-04-16
답변완료
해외사이트에서 영상을 올려 한화로 10만원이 넘는 금액을 외화로 입금받았습니다. 이 경우 부가세 신고 시에 수출(영세)로 정리해야 하는지 아니면 일반적으로 국내 거래와 동일하게 과세(건별매출)로 정리하는 게 맞는지 궁금합니다. 수입은 일회성으로 추후에 발생할 일은 없습니다.
32,740 디자인에 대한 선금 계정과목 unil***2018-04-16
답변완료
제품 디자인을 다른 업체에 맡겨 요청하였습니다. 선금을 지불하는데 계정과목은 어떤 것을 사용하여야 하나요?
32,739 지출증빙 질의(해외 수수료, 세금) 증빙 n***2018-04-16
답변완료
안녕하십니까, 당사는 외국법인이고 - 일본 본점하고 대출 계약 후 - 일본 본점이 대출채권을 일본xx은행에 양도를 했습니다. 결국 당사 대출-일본 xx은행 하고 금전대차 계약을 맺게 되었는데 1. 해당 은행으로부터 핸들링비용 대출금액 * 수수료 비율 2. 1번의 수수료 * 일본 소비세 2건으로 해서 송금 하라..
32,737 건설업 조경원재료 매입에 따른 의제매입세액공제 한도.. 부가가치세 krx***2018-04-16
답변완료
1.해당 건설법인회사가 조경원재료 매입을 계산서 수취하였고.......이번부가세신고시...........매출 7백만원인데 일반매입이 훨씬 커서 환급이 발생합니다. 이상황에서 의제매입세액을 추가로 공제가 가능한가여? 건설업 의제매입세액 공제한도가 궁금합니다.
32,736 관계회사 투자금 전표분개 wjdgml***2018-04-16
답변완료
법인 설립을 별도로 하면서 투자금(자본금)명목으로 지급한 게 있는데요. 어떻게 회계처리 하면 될까요? 대표님은 같은 분이시고, 100% 주주는 아닙니다.
32,735 렌터가차량 고객 사고부담금 적격증빙 증빙 mijin5***2018-04-16
답변완료
저희는 법인이며 렌터가차량을 사용중입니다. 사용하는중에 사고가 발행하고 업체 사고부담금 20만원 발생하여 납부를 하였습니다. 렌터카 업체에서는 20만원에 대해선 발송한 청구서외에는다른 증빙이없다고 하는데 이게 적격증빙은 않될것같은데 세금계산서 발행이 가능한것 아닌지해서요.. 예전에 어딘가에..
32,734 질문입니다. 법인세 kms0***2018-04-16
답변완료
법인사업자입니다. 임대료매출이 있습니다..그런데..임대료 입금을 안해주셔서…보증금에서 임대료를 상계/처리하니..임대료가 0이 되었습니다. 2017년도 12월에 임대보증금을 미수금과 상계처리해서…임대보증금을 0입니다. 그리고 2018년도 월임대료는 계속 세금계산서 발행이 되고 있습니다…그러면…임대보증금은 간..
32,733 급여 전표분개 문의 전표분개 mjh***2018-04-16
답변완료
예)급여 1,630,000원 국민연금 10만원 건강보험 7만원 고용보험 5천원 근로소득세 2천원 지방소득세 5백원일 경우 차변)급여 1,630,000원 / 대변) 예수금 177,500원 급여지급시 차변)예수금 177,500원 / 대변) 보통예금 177,500원 이렇게 하면 되나요?
32,732 과목별소득금액조정명세서(1) 법인세 juliana***2018-04-16
답변완료
법인세신고시 과목별소득금액조정명세서(1) 금액란옆에 조정금액은 어떤것을 입력하는것인지요?
32,731 소득금액조정합계표 법인세 juliana***2018-04-16
답변완료
법인세신고시 소득금액조정합계표에 보면 금액옆에 조정금액이 있습니다. -조정금액은 어떤것을 거재하는것인지요? -법인세등 금액을 금액란에도 도 넣고 조정금액에도 넣으면 문제가 되나요?
32,730 사업용 신용카드 관련 추가 문의 드립니다. 부가가치세 undeuxtr***2018-04-16
답변완료
조금 전 질문드린 건, 답변 감사합니다. 추가 질의 드립니다. 1. 사업용신용카드 관련해서는 회계프로그램을 쓰고 있기는 하지만 신고시에는 사용하지 않고요 , 대신 따로 사내 그룹웨어가 있어서, 거기서 목록을 관리하고 엑셀로 신용카드 내역 중 해당건만 따로 관리하는데요 이러한 리스트만 있으면..
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