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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,683 질문입니다. 종합소득세 kms0***2018-04-10
답변완료
18년 5월에 신고하는 종합소득세.. sm5등 승용차는 매각시....이익이 나면 모두다...반영인가요? 손실이 나면...800만원까지 반영인가요? 그외...자산은...매각시 이익이든 손실이든 반영안하나요? 18년 6월에 신고하는 성실신고 확인사업자 종합소득세.. sm5등 승용차는 매각시....이익이 나면 모두다...반영인가요..
32,682 법인세 신고관련 법인세 sung***2018-04-10
답변완료
3월말 법인인데 2018년 1월 16일 법인해산을 하였습니다. 법인세 신고.납부일이 4월30일이 맞나요??
32,681 폐업사업자 계산서 합계표 제출 내역 문의드립니다. 부가가치세 s***2018-04-10
답변완료
안녕하세요 작년 계산서 합계표 제출 내역을 검토하다보니 2014~2017년 사이에 폐업한 사업자와 총 1.3억정도 5건의 거래를 하였습니다. 전자계산서였으면 바로 파악했을테지만 영세한 사업자들이다보니 현재까지 제대로 파악하지 못하고 용역에 대한 종이 계산서를 발급받았고 매년 계산서 합계표를 제출하고..
32,680 감가상각 방법 법인세 ty8***2018-04-10
답변완료
안녕하세요? 당사는 유형자산 감가상각을 할 때 예를 들어서 2018년 1년치 감가상각비를 차감한 후 기계장치A의 2018년 기말 미상각잔액이, 기계장치A의 취득원가x5% 로 나온 금액보다 작을 경우 기계장치A의 내용연수가 몇년 남아 있더라도 2018년에 이 기계장치A는 비망금액 1,000원만 남겨두고 전액 ..
32,679 폐업후 발행된 매입 세금계산서? 부가가치세 spc***2018-04-10
답변완료
A라는 사업장이 3/20일에 폐업을 했습니다. 거래처중에 한곳에서 폐업일 이후인 3/31일로 전자세금계산서를 발행하여.. 해당 업체에 수정세금계산서 발급을 요청하였으나, 시스템상의 문제로.. 수정세금계산서 발급이 불가능하다고 합니다. 이럴경우.. A라는 사업장은 부가세 신고를 어떻게 해야 하나요? 폐업일 이..
32,678 운용리스 자산부채 결산 ty8***2018-04-10
답변완료
안녕하세요? 1. 2019년부터 新 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하는 기업은 운용리스도 금융리스와 마찬가지로 리스자산·부채를 계상하도록 되었습니다. 단, 운용리스가 단기리스(리스기간 12개월 이하) 또는 소액리스(기초자산 $5,000 이하)인 경우에는 현재처럼 리스료 지급시 비용만 인식하는 것..
32,677 프로그램구입비 .. 부가가치세 roseji***2018-04-10
답변완료
서비스업으로 관련 프로그램을 구입시 계정과목과 조기환급을 받을수 있는지요???
32,675 복리후생비 계정 분개 관련입니다. 전표분개 han9545***2018-04-10
답변완료
회사에서 이사를 가면서 직원들한테 교통비로 100,000원을 더 주라고 하는데요 이건 급여에 넣어서 입금해야하는지 혹 복리후생비로 지급해도 되는지요. 답변부탁드립니다.
32,674 종합소득세 성실신고 판단 종합소득세 sejin***2018-04-10
답변완료
개인사업장입니다. 다수 사업장이 있습니다. 의료업 (수입금액 : 403,000,000) 부동산임대 (수입금액 : 150,000,000) 도소매업 (3,000,000) 성실신고 대상인지요?
32,673 두루누리지원금 연금 받을경우 전표분개 nustar0***2018-04-10
답변완료
기본 국민연금이 5만원 지원금이 2만원일 경우, 급여전표에 예수금3만원으로 그냥 적으면 될까요?
32,672 배당금지급 원천징수 magic1***2018-04-10
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당사는 배당금을 2017년 법인결산시 2억원 지급으로 신고하였습니다 4월15일경 배당금을 지급예정인데 자금사정상 우선 1억만 지급하려합니다 문의사항 원천세신고시 1억만 지급하였으니 1억에대한 배당금만 우선 원천세 신고를 하는게 맞는지 아니면 2억을 다 신고해야 하는게 맞는지 문의드립니다 참고할수있는 자..
32,671 해외 차입금 이자소득원천확인 원천징수 magic1***2018-04-10
답변완료
당사은 본사(프랑스)에서 약 10,000불을 일시 차입하였습니다 이자율표시하여 계약서 작성하였구요 4월10일 이자가 지급되었습니다 내국인에게 비영업대금이자로 신고하듯이 외국인에서 이자가 지급되였을 경우에도 이자지급에대한 원천세 신고가 이루어져야 하는지 문의드립니다 신고를해야한다면 이율등 상세내..
32,670 사고보험부담금 납부했어요. 계정과목 nustar0***2018-04-10
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사고보험부담금 납부하지 않으면 보험료갱신할때 더 많이 오른다고 해서 납부했는데. 그럼 보험료/보통에금 으로 처리하면 되나요?
32,669 면세사업자에게 세금계산서 발행.. 부가가치세 huipa***2018-04-10
답변완료
상가임대업자인데.. 임차인이 자기는 면세사업자라서 세금계산서 안받아도되고.. 그래서 부가세 부담안해도 된다고 하는데... 이게 맞는 얘기인가요? 면세사업자 세금계산서는 발행은 못해도 수취는 당연히 해야하는걸로 알고있는데.. 혹시 경비업체(에스원,캡스 등등)은 관련 특례가 있나요?
32,667 과거수출된 건에 대한 반품발생시 회계처리 전표분개 j8055***2018-04-10
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수출반품에 대하여 질의 드립니다. 폐사는 해당 해외거래처에 제품을 수출하는 기업으로서 지난 수년간 여러품목을 수출하였고 그에 따른 수출대금은 현금으로 수취완료하였습니다. 그런데 과거 수출하였던 물품중 거래처에서 판매하지 못한 물품들(수출일이 다른 여러 건이 반품됨-2년이상 경과된 품목들도 포함되어 있..
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