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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
35,592 개인사업자 장기렌트건 관련 문의드립니다. 종합소득세 lsa6***2018-12-11
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개인사업자 이구요. 인테리어 관련해서 사업용으로 쓸 9인승 차량을 렌트를 하는데 신용보증을위한 보증보험 100만원이 렌트료랑 별도로 소요된다고 합니다. 이 100만원은 부가세 공제를 받을수 없는 것이죠? 경비로처리를 할 경우 계정과목은 보험료 나 수수료 안무거나 상관이 없나요? 또한 당해비용으로..
35,591 질문입니다. 종합소득세 kms0***2018-12-11
답변완료
개인사업자는 복식장부이상 고정자산처분이익등을 다..반영해야 한다고 들었습니다.. 차량종류가 트럭도 마찬가지인가요? 그리고 차량종류가 트럭인데, 취득가액 16,000,000 감가상각비를 계상안하고 의제로 14,000,000남겼습니다…그런데, 이번에 차량을 만약 10,000,000에 매각했다면….회계처리/분개는 어떻해 해야 하..
35,590 건설업 공동도급 원가안분 추가질문2 전표분개 wydos1***2018-12-11
답변완료
A사 70% B사 30% 저희는 B사 입니다. 추가로 청구한 금액은 비용처리가 안되서 실제금액으로 회계처리를 해놓은 상태입니다. 실제금액 A사 B사에 청구금액 137,503,127(B사지분) B사 A사에 청구금액 21,983,362(A사지분) B사 A사에 지급금액 115,519,765 추가금액 A사 B사에 청구금액 137,503,127(B사지분) ..
35,589 법인사업자 전자계산서 지연발급 가산세 법인세 dhr1593***2018-12-11
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법인면세사업자 입니다. 1.매출계산서를 11.30일자를 12월11일 발급 하게되면 가산세가 몇프로 인지? 2. 개정된 내용으로 과세기간말의 다음달 25일까지라 하는데 이말뜻은 무엇인지?
35,588 장례비용 관련 소득공제 연말정산 undeuxtr***2018-12-11
답변완료
조모께서 돌아가셨을때 여러 비용들이있는데 일부는 기부금형식으로 영수증을받았지만 기타비용은 영수증으로받았는데 전 안된다고생각하는데 발급해주시는분이 소득공제 될거라고하셔서 문의드립니다 다 현금지불하고 영수증은받았지만 별도 현금영수증한건없었구요
35,587 문의해요 법인세 yoonj***2018-12-11
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1. 개인사업자에서 법인사업자로 영업권을 포함한 포괄양도양수하는 경우 영업권 세금계산서 발행여부? 2. 영업권은 미지급상태에서, 지급할때 원천징수하는지? 3 지급 후 원천세 신고한 것만 소득세 합산되는지? 4 포괄양수한 법인도 상각해서 비용처리하려면, 원천신고한것만 가능한지 아니면 미지급분 전체 상..
35,586 문의 부가가치세 yoonj***2018-12-11
답변완료
1. 개인사업자에서 법인사업자로 영업권을 포함한 포괄양도양수하는 경우 영업권 세금계산서 발행여부? 2. 영업권은 미지급상태에서, 지급할때 원천징수하는지? 3 지급 후 원천세 신고한 것만 소득세 합산되는지? 4 포괄양수한 법인도 상각해서 비용처리하려면, 원천신고한것만 가능한지 아니면 미지급분 전체 상..
35,585 건설업 공동도급 원가안분 추가질문 전표분개 wydos1***2018-12-11
답변완료
A사 70% B사 30% 저희는 B사 입니다. 추가로 청구한 금액은 비용처리가 안되서 실제금액으로 회계처리를 해놓은 상태입니다. 실제금액 A사 B사에 청구금액 137,503,127(B사지분) B사 A사에 청구금액 21,983,362(A사지분) B사 A사에 지급금액 115,519,765 추가금액 A사 B사에 청구금액 137,503,127(B사지분)..
35,584 재답변요청합니다. 증빙 peac***2018-12-11
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통장에서는 임차료 명목으로 비용지출이 나간산태인데, 거래처에서는 비용처리 가능하다고 들어다면서 임차료애대한 증빙은 없다고 하는데, 이런경우 급여성격으로 볼수도 있다는 얘기를 들은적이 있던거같아서.. 거래처에게 어떻게 설명을 해야할까요? 거래처는 회계에대한 지식이 없는 상태인데 막무가내로..
35,583 사업장현황명세서 제출시기? 부가가치세 SPC***2018-12-11
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음식점을 영위하는 개인사업자가 신규로 개업하여 부가세 조기환급을 받고자 합니다. 질문1) 사업장현황명세서를 첨부하여 국세청에 전자신고를 하는 과정중에 오류가 나와 해당 서류를 삭제후 제출하니 오류가 안나오는데요.. 사업장현황명세서를 제출하는 시기가 정해져 있나요? 질문2) 위 사업장에서 11월에..
35,582 임차료 비용처리 결산 peac***2018-12-11
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통장에서는 임차료 명목으로 비용지출이 나간산태인데, 거래처에서는 비용처리 가능하다고 들어다면서 임차료애대한 증빙은 없다고 하는데, 이런경우 급여성격으로 볼수도 있다는 얘기를 들은적이 있던거같아서.. 거래처에게 어떻게 설명을 해야할까요? 거래처는 회계에대한 지식이 없는 상태인데 막무가내로 나..
35,581 매출세금계산서의 발행 부가가치세 enff***2018-12-11
답변완료
질의 답변 잘봤습니다.. 지금도 제가 머리가 나빠서인지 이해는 안가지만.. 1.제가 은행에 57억중 원금과 이자를 상환했을때 계정과목과 거래처명 알려주세요. 여기의 복잡한 이해관계는 저도 알지만 부탁드려요.,., 2.대표이사가 회사를 위해 타인으로 부터 빌린 금액들은 회사입장에서 차입금으로 하고 대표이사..
35,580 수정세금계산서 발급관련 문의드립니다. 증빙 sosim9***2018-12-11
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거래서에서 매입세금계산서를 작성일자 11/30 전자세금계산서를 12/10일날로 발급받았습니다. 확인한결과 공급가액이 잘못 기재되어 수정세금계산서를 발급받아야 하는 상황인데요. 수정세금계산서 발급기간인 12/10일 지난 12/11인 오늘 수정세금계산서 발행을 진행할경우 가산세는 어떻게 나오는..
35,579 법인사업자 매출처와 매입처 대금결제관계 법인세 dhr1593***2018-12-11
답변완료
법인사업자 입니다. 1.매출처와 매입처가 있습니다. 각각 대표자 이름이 틀리는 경우에 매출처와 매입처 서로 대금결제를 상계할 수 있는지요?(상호와 사업자번호 이름 다릅니다.)2.혹시라도 난처한 질문이 아닌지 모르겠지만 복병이 있는가 싶어서 3.원칙적으로 안되는 걸로 되어있는줄 아는데? 4.특수관계자일 경우에는..
35,578 건설업 공동도급 원가안분 전표분개 wydos1***2018-12-10
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A사 70% B사 30% 저희는 B사 입니다. 추가로 청구한 금액은 비용처리가 안되서 실제금액으로 회계처리를 해놓은 상태입니다. 실제금액 A사 B사에 청구금액 137,503,127(B사지분) B사 A사에 청구금액 21,983,362(A사지분) B사 A사에 지급금액 115,519,765 추가금액 A사 B사에 청구금액 137,503,127(B사지분) ..
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