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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,029 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-03-04
답변완료
과세와 면세 겸염업종입니다.. 면세매출이 누락이 되었습니다..부가세가 포함안되어있는 면세매출인데요.. 18년 상반기 면세매출이 누락되어있는데요…상반기 전자매출계산서에 대해서 ...작성은 18년 3월 => 발급/전송은 18년 11월에 ==>19년 3월에 수정신고를 한다면,,,가산세가 무엇무엇이 붙나요? 가산세 감..
37,028 가지급금 인정상여분 가수금 상계처리 여부 문의드립니.. 법인세 lsa6***2019-03-04
답변완료
법인이구요. 가지급금 인정이자분이 있는데 그 금액만큼 딱 입금하진 않았는데요. 입금한 가수금이 있어서요. 그 가수금이랑 상계처리 해도 되나요?
37,027 선급 비용등 계상에 관한 질문 전표분개 jhmin***2019-03-04
답변완료
하기 2건 계상에 대한 분개 질문드립니다. 1) 2018년 8월 23일, 당사 기계에 대한 보험료를 지급했습니다. 08/23 - 차) 보험료: 1,353,572 / (대) 보통예금: 1,353,572 보험 기간은 2018년 08월 24~ 2019년 08월 24입니다. 2) 2018년 11월 30일 기술보증기금에 19년도 11월 29일까지의 보증..
37,026 리스한 업무용승용차 감가상각 한도초과분 추인시 세무.. 법인세 yujih***2019-03-03
답변완료
수고 많으십니다. 리스한 업무용승용차 감가상각을 하고 한도가 초과되면 손금불산입) 기타사외유출 이렇게 하잖아요? 근데 임차기간이 종료나 종료 때로부터 10년째 될 때 잔액을 손금추인하게 되는데, 추인할 때 세무조정은 손금산입 그리고 소득처분은 뭔지 궁금합니다. 손금산입에는..
37,025 법인세 인정상여 처분시 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-03-02
답변완료
법인세 임직원에 대한 상여가 나올시 원천징수를하는데요. 18년도 귀속분으로 예를들면 18년도 근로소득원천징수영수증에 작성하는 것이 맞는거죠? 원천신고는 19년도 2월 귀속 19년도 3월 지급 4.10일 까지 신고로 알고 있는데 프로그램 상에서 18년도 원천세 신고에서 19년도것을 신고하는 건가요. 아님 1..
37,024 법인 렌트차량 관련 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-03-02
답변완료
법인이구요. 부동산중개업을 하는곳입니다. 사업소득자는 작게는 3~4명 ~많게는 10명 안으로 매달 발생은 합니다. 그렌저 1대를 렌트하여 사용하였는데요. (업무용승용차) 직원은 이제 1명 등록할 예정입니다. 9인승 차량을 또 렌트를 한다고 하는데요. 이 차량이 실제 사업장에 근로자가 없어도..(사업소..
37,023 고용증대 세액공제 법인세 kym***2019-03-02
답변완료
고용증대 세액공제 적용이랑 청년고용증대 인원수 구하는 엑셀서식이나 프로그램이 있나요? 지금 더존 클라우드를 사용중인데 혹시 여기에 인원수를 구하는 프로그램이 있나요?
37,022 중도퇴사 환급금 분개 전표분개 kym***2019-03-02
답변완료
1.직원 중도퇴사시 분개 부탁드립니다 소득세 150,000 지방소득세 15,000 환급시 2.개인 인출금 정리방법 부탁드립니다 분개가 있다면 분개도 알려주세요 3.연말정산 본인이 국세청에서 경정청구하면 지방소득세는 따로 또 신청해야한나요?
37,021 퇴직급여충당금조정명세서 문의 법인세 ey11***2019-03-02
답변완료
안녕하세요 재무제표상의 퇴직급여충당부채 100.000 국민연금전환금 (20.000) 으로 되어있는경우 퇴직급여충당금조정명세서의 4번 장부상충당금기초잔액은 100.000원금액으로 들어가야하는것인가요 8만이 맞는 금액인지 문의드립니다
37,020 중소기업감면 계정과목 kuy7***2019-03-01
답변완료
안녕하세요~ 폐기물처리업체에서 순환골재라는 매출이 있는데요 이것도 제품매출로보는 건가요? 너무 생소한 말들이라 감면을 받을때 도소매는 아닌것 같고 제조감면을 받아야 하는것이 맞을까요?
37,019 외화대출의 유동성장기부채 전표분개 n***2019-03-01
답변완료
안녕하십니까, 2018년 외화대출을 하였습니다. 1. 결산분개시 외화환산이 먼저 인가요? 아니면 유동성 장기부채를 해놓고 외화환산을 하는 게 맞나요?
37,018 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-01
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1. 무역금융개서 70,000,000 은 무슨말인가요? 2. 법인소규모사업자 성실신고수임은..언제까지이며,,,가산세가 있나요? 그리고 법인세 신고시 ...감면등에 적용되는 세액공제등의 혜택이 있나요? 3. 법인통장에서 원화환전 500,000을 했다면 계정과목 및 회계처리가 어떻해 되나요?
37,017 감가상각 계정과목 kuy7***2019-02-28
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안녕하세요~~ 업종코드가 900101 폐기물처리업체입니다 감가상각자산 덤프트럭을 많이 구입하였는데요 이것을 사업업용자산으로 내용연수를 해야하는지 아니면 차량운반구 내용연수 5년을 해야하는지가 궁금합니다 그리고 굴삭기는 기계장치로 넣어야하나요? 답변부탁드립니다.
37,016 궁금합니다 계정과목 gre***2019-02-28
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자본금 불입하지 않는 주주가 잇습니다. 계정과목을 어떻게 하면 될까요? 유동자산에 계정과목 미납주식으로 표시하려고 하는데 맞을까요?
37,015 하이패스충전 및 교통카드 문의드립니다. 장부 lsa6***2019-02-28
답변완료
법인사업자이구요. 회사에서 쓰는 교통카드는 현금으로 충전을 하고 영수증이 있습니다. 하이패스충전은 통장에성 인출되는데요.(법인렌트차량 있음) 교통카드 충전한 것이 항상 3만원 이상이라서 부 표시가 나는데.. 이건 현금영수증을 끊을수 있나요? 아니면 영수증 자체가 증빙이 될수 있나요? 그리고..
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