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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,515 전기오류수정이익 전기오류수정손실관련 법인세 peac***2018-03-28
답변완료
2015.2016 전분기 비품등감가상각으로 인해 올해 정리하다보니까 상대계정으로 전기오류수정이익이 발행하엿으며. 2016년 외상매출금정리 오류로 전기오류수정손실이 발생하였습니다. 이런경우 각각 세무조정을 어떻게 해야할까요? 완전초보입니다.. 쉽게 소득금액조정합계표에 조정할수있게 도와주세요 ㅜㅜ
32,514 일용직 급여 wei***2018-03-28
답변완료
작년8월 일용직 8일근무 800,000 지급했습니다. 4대보험, 소득세 아무것도 안떼고 800,000 그대로 지급했는데 일용직고용시 공제해야할것들 문의드려요. 만약 공제해야했는데 00,000그대로 지급 후 나중에 정산 보험료가 나온다면 그금액은 회사 잡손실로 되는것인지요? 그리고 근로내용확인서도 제출해야하는건..
32,513 자산감리와 자기자본의 관계 결산 jsp***2018-03-28
답변완료
저희 법인은 올해 부채비율이 중요합니다. 그런데 회계사님께서 말씀하시기를 토지 감리가액을 높게 계산해서 자본금을 올리고 자기자본을 올리는 부분을 말씀하십니다. 이게 회계적으로나 어떤 부분에서 가능한것인지 잘 모르겠습니다. 자산감리와 관련하여 자기자본을 증가시킬 수 있을까요?
32,512 감가상가 내용연수 법인세 kym***2018-03-28
답변완료
고정자산 유형별 일반적인 감가상각 내용연수가 궁급합니다 아파트형공장인경우 40년에서 25% 가감하여 내용연수 적용이 가능한지요? 따로신고하지 않고 30년으로 감가상각해도 되나요? 다른 고정자산에 대해 일반적인 감가상각 내용연수도 알려주세요 만약에 10년으로 감가상각처리 했을때 문제점은 무엇인가요? 처리..
32,511 창업비와 개발비 법인세 sun9***2018-03-28
답변완료
회사가 창업비 976,000원, 개발비 506,410,111원을 무형자산으로 장부에 계상하고 있습니다. 그리고 장부에 계상된 이래로 한번도 무형자산상각을 하지 않았습니다. 본 창업비 및 개발비는 2007년도 이전에 장부에 계상된 것 같습니다. (취득일자가 언제인지 확인이 불가합니다.) 회사는 2018년도에 폐업을 고민하..
32,510 유형자산 문의 결산 dbswjd1***2018-03-28
답변완료
안녕하세요 유형자산 정률법5년으로 설정되어있는데 정액법으로 바꿀수있는 요건에 대해서 문의드립니다 그리고 2017년 차량운반구 취득시 무조건 정액법으로 하는건가요?
32,509 이자소득 원천징수 n***2018-03-28
답변완료
안녕하십니까, 당사는 해외은행(일본 미츠비시 은행)으로부터 금전차입 계약을 맺었습니다. 그에 관련하여 이자 지급 시 국내에서 원천신고가 필요하다고 들었습니다. 그리하여 제가 알아 봤을 때에는 1. 조세조약 관련하여 일본은 이자소득 10% 2. 이자 지급 후 예)4월에 지급, 5월에 원천세 신고 이렇게 신고..
32,508 고용증대 추가질문입다 법인세 sung***2018-03-28
답변완료
고용증대세액공제 공제세액계산서 윗부분만 작성했습니다. 직직년도 근로자 8명 해당년도 근로자 11명 그 이후 서식에서 불러오지 않습니다. 어떻게 해야 하죠
32,507 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-28
답변완료
법인사업자입니다. 도소매 => 안전용품,배관자재…중소기업특별세액감면에 해당이 되나요? 수도권외의 지역이면 소기업은 매출액 얼마까지인가요? 건설==>자동제어 ...중소기업특별세액감면에 해당이 되나요? 수도권외의 지역이면 소기업은 매출액 얼마까지인가요?
32,506 고용창출투자세액공제 법인세 bukan***2018-03-28
답변완료
수입된 기계장치를 고용창출투자세액공제 적용을 받으려합니다. 1.수입부대비용, 관세, 금융리스시 할부이자 모두 포함가격 2.수입 계산서의 공급가액 투자금액은 어느것으로 적용해야 하나요?
32,505 원천세 수정신고 원천징수 hbohu***2018-03-28
답변완료
급여 수정신고시 가산세산출기준 궁금합니다?
32,504 간주임대료의 익금산입 법인세 jsp***2018-03-28
답변완료
문의드립니다. 저희 법인은 건물을 매매하고 임대수입을 받고있습니다. 부가세 신고시 임대보증금의 간주임대료분은 수입금액제외로 신고했는데, 법인세신고시 수입금액제외분 간주임대료를 익금산입하여야 하나요? 법인이 건축한 건물이 아닐때 건설비용을 인정받지 못하기때문에 간주임대료는 수입금액..
32,503 감가상각비 신고조정 법인세 ey11***2018-03-28
답변완료
안녕하세요 중소기업특별세액을 받는경우 법인의 이익조정을 방지하기위하여 감가상각비 의제상각을 하여야 하는것으로 알고있습니다. 문의1) 감가상각비를 결산반영하지 않고 당기순이익 300/신고조정으로인한 감가상각비 손금산입액 600인경우 각사업연도 소득금액이 -300이된다면 중소기업특별세액감..
32,502 앞전 기부금 법인세 dhr1593***2018-03-28
답변완료
기부금 답변 감사합니다. 불우이웃돕기가 아닌 청리면 행사에 물품 기부입니다. 법정기부금 단서에 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률의 적용을 받는 기부금은 같은 법 5조2항에 따라 접수하는것만 법정기부금으로 손금산입할 수 있다는 데 한번 더 답변 주시면 감사하겠습니다. 구체적인 물품 청보리 축제 물품 제..
32,501 질문합니다. 전표분개 taki***2018-03-28
답변완료
안녕하세요. A라는 해외거래처에서 제품을 의뢰하여 받았습니다. 수입신고내역서를 받았는데요. 회계 분개를 어떻게 처리해야하나요? 예시) 수입신고내역 수리일자 : 03.15 물건받은일자 : 03.20 a물품 10개 2,000 달러 운임료 50,000원 환율 : 1,050원 총과세금액 : 2,150,000원 부가세 금액 : 215,..
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