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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,425 재질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-26
답변완료
법인사업자입니다. (도,소매,서비스업종입니다.) 수도권지역이 아닙니다. 매출이 상품매출과 용역매출(유지보수료/기계사용료), 중개수익(판매수수료),소매매출이 있습니다. 직원은 10명이내이며, 총매출이 8억 미만입니다. 중소기업감면에 해당되는 업종이 맞는거 같은데요~~~ 그리고 상품매출과 소매매출은 도소매로..
32,424 자산관련 처리 및 부가세 신고 시 부가가치세 undeuxtr***2018-03-26
답변완료
저희가 회사 사무실을 이동해서, 공사업체에게 세금계산서를 받았습니다. 총 4개월에 걸쳐서 이루어졌기에, 선급금, 잔금 등 각각 1월 (예 500만원) , 2월( 500만원) 세금계산서를 받았고, 마지막 최종 잔금은 4월(예 1000만원) 에 이루어질 것이며 그때 최종금액 2000만원을 한번에 자산으로 돌릴 예정입니다. (지..
32,423 감가상각비 관련 법인세 gns***2018-03-26
답변완료
안녕하세요 ^^ 컨테이너 2011년6월 28일 취득일했는데 이때까지 감가상각한적 없어요 17년결산시점에 감가상각비를 잡으려고 하는데 11년 취득한 자산을 감가상각해도 상관없나요??
32,422 질문입니다 법인세 kms0***2018-03-26
답변완료
Irp퇴직연금 운용수익 회계처리 분개를 어떻해 해야하나요?
32,421 대손금 손금인정 법인세 juliana***2018-03-26
답변완료
2017년 거래처 파산으로(2013.2014년) 부가세신고시 1기확정.2기확정시 대손세액공제 신고를 하였습니다. 채권분배명세서등 세무서에 서면으로 서류 제출하였습니다. -법인세 신고시 대손충당금 조정명세서에 2.대손금조정에 당기손금 계상액에 반영하였습니다. 홈택스 법인세 신고도움서비스 업종별 신고시 유의..
32,420 법인차량매각시 법인세 sj30***2018-03-26
답변완료
법인이 가지고있던 승용차를 개인에게 매각했습니다 (사업자번호X) 개인에게 팔았다고 하더라도 세금계산서는 발행해야 하나요?
32,419 특허관련외 질의합니다. 장부 pure***2018-03-26
답변완료
안녕하세요 질의사항이 여러개입니다.ㅠㅠ 1. 특허권계상하려고 특허증을보니 출원일과 등록일이있습니다 취득일을 어떤걸로 설정해야하나요? 참고로 출원일은16년도이고 등록일은 17년도입니다 만약 출원일을 기준으로한다면 일반전표에 특허권/선급금 분개 입력시 17.1.1로 입력해야하는건가요? 그리고 고정..
32,418 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-26
답변완료
법인사업자입니다. 신발/제조업종입니다. 그리고 매출액도 100억이하입니다. 그러면 이월결손금 100% 공제 가능한가요? 그리고 2012년도에 결손금이면 10년 이월결손금 공제인가요? 그리고 제조가 750,000,000이고 부동산임대를 같이 합니다...부동산임대수입이 50,000,000 그리고 작년 결손금이 800,000,000 이면....
32,417 연봉/급여/시급/연장근무수당 계산 급여 kmy20***2018-03-25
답변완료
안녕하세요~ 32329번 시급 계산 문의글 올려서 질문 드리고 아래와 같이 답변을 주셨었는데, 관련하여 재질문 드립니다! 궁금한게 많아서 구체적으로 질문 드려요.. 답변 꼭 부탁드립니다! **연봉 조건** 연 25,000,000원(퇴직금 포함 연봉), 포괄임금제 x 급여(세전) 1,923,077 1. 일할계산 시 저..
32,416 국가재산 임차료 결산 ty8***2018-03-25
답변완료
안녕하세요? 1. 당사에서 국가소유의 도로일부와 국가소유의 토지일부를 임차하여 사용중입니다. 관할 시청에서 당해 도로와 토지의 임차료 명목으로 세금계산서를 당사에게 발급해주었는데요. 이 경우 국가소유의 도로일부와 토지일부의 임차료는 당사의 장부에 세금과공과로 분개해야하나요? 지급임차..
32,415 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-25
답변완료
법인사업자 중소기업특별세액감면이 수도권외지역이고 ..제조 7,000,000,000 도매 4,500,000,000 일때.. 매출로 보면 제조가 주업종이니까..제조를 기준으로 총매출이 11,500,000,000(제조+도매매출)이면 제조소기업기준이 ....매출액 120억원이니...소기업으로 보고 .... 제조 30% 도소매 10% 감면하면 되는것 맞나요..
32,414 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-25
답변완료
법인사업자 제조업종 => 전기전자부품,전자부품조립,설비 수도권외 지역은 소기업이 매출액이 120억원 이하가 맞는가요?
32,413 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-25
답변완료
법인사업자입니다 IRP퇴직연금 운용수익...은 어떻해 회계처리를 해야 하나요? 법인결산시 별도의 세무조정이 있나요?
32,412 단 하루 근무한 일용직 고용보험과 근로내용확인신고서.. 고용보험 cat***2018-03-25
답변완료
문1.한달동안 하루 근무했고 일당 10만원받았는데 그리고 또 고용하지 않았는데 고용보험내야하나요? 이때 근로내용확인신고서 제출의무있나요? 문2.근로내용확인신고서 제출해야한다면 3월10일 일시켰는데 언제까지 제출해야하죠?
32,411 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-25
답변완료
최저한세조정계산서에서... 첨부파일 보시면요/.... 산출세액이 35,000,000 감면세액에 연구인력개발비세액공제 25,000,000 적어야 하나요? 만약 안적는다면고 가정하에......(법인/중소기업입니다.) 중소기업특별세액감면 ....20,000,000 그런데..옆 최저한세 적용칸에....산출세액부분에 45,000,000 이면... 중..
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