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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,878 개인에서 법인으로 포괄양수도 전환방법 법인세 rainmake***2019-02-22
답변완료
개인에서 법인으로 포괄양수도를 진행하려고 합니다. 이럴 경우 재고및 고정 자산등을 넘기는 방법이 궁금합니다. 1. 개인사업자를 2월 21폐업하고 소득세 신고시 결산서상 재고상품 100 고정자산 차량운반구 100 감가상각누계 50 기계장치 100 감..
36,877 spc 설립법인 결산 gksmf***2019-02-22
답변완료
안녕하세요 A 부동산업인 법인 B A법인의 대출을받기위해(A회사건물담보)설립한 SPC주식회사법인입니다 설립할당시에는 A,B법인 대표가 다름 B법인에서 대출을 받아 신탁관리 약정을 하고(연대보증은 A회사임) 신탁 계좌로 이체했습니다 이 신탁계좌로 분양대금이 들어가고 대출받은 B법인에게 이자를 지급하지..
36,876 법인이 자기주식취득시 법인세 juliana***2019-02-22
답변완료
법인입니다. 회사 공동대표자로부터 법인이 주식을 취득하였습니다. 1.주식변동상황명세서 작성시 19번 구분란에 .영리법인인지 .제출면제 인지 문의드립니다. 2.그리고 지배주주와의 관계는 .기타 인지 .특수관계법인 있는데 어느것으로 해야하는지 문의드립니다.
36,875 분개전표 전표분개 truelove***2019-02-22
답변완료
2016.2017년도에 상품을 매입하면서 거래처에서 매입할인금액이 1,100,000원이 입금 되었습니다 그리고 마이너스 세금계산서가 공급가-1,000,000 부가세-100,000원 이렇게 발행이 되어 담당자가 전표 발행을 하였는데 입금전표 (잡이익)1,100,000 대체전표 차변 (잡이익)-1,000,000 대변 (외상매입금)-1,100,000 ..
36,874 도시형생활주택 임차 부가가치세 bukan***2019-02-22
답변완료
방문판매를 영위하는 법인 사업자입니다. 도시형생활주택을 임차하여 업무용으로 사용하고 있는데 임대인(법인사업자)은 주택이니 계산서를 발행한다고 합니다. 업무용 또는 직원 숙소용으로 임차시 계산서 수취 불이익이 없나요?
36,873 재질의드립니다. 부가가치세 sam***2019-02-22
답변완료
하기와 같이 질의드렸는데, 질문에 맞는 답이 아닌거 같아서 재질의드립니다. 과세 발행-> 영세율로 수정이 아닌 영세율 발행-> 과세로 수정할 경우 지연발급 가산세에 대해 질의드린 것입니다. 바쁘시겠지만 답변 부탁드립니다. 노고에 항상 감사드립니다. 영세율 발급분 수정 발급 관련 질..
36,872 법인사업자 중소기업회계기준 법인세 dhr1593***2019-02-22
답변완료
법인사업자 입니다. 중소기업회계기준이란 무엇인지? 법인결산하면서 세무조정에 매도가능증권평가익이 반영되어 있거든요? 건설회사이고 17년도 이월 받으면서 18년 전기재무제표에 포괄손익 매도가능증권평가익이 재무제표에 있거든요 그리고 회계 환경설정에서 중소기업회계기준에 사용안함으로 하면은 되는지요? 그리..
36,871 개정된 외부회계감사 기준에 대한 문의입니다 결산 galk***2019-02-22
답변완료
안녕하세요 개정된 외부회계감사 적용시기가 혼란스러워 질의합니다 ■ 질의 외부회계감사 기준에 대해 2017년 재무제표 : ① 기준 미달 - 종전 기준 적용 2018년 재무제표 : ① 기준 적용 - 종전 기준 ② 기준 미달 - 개정 기준 상기 재무제표에 대한 2018년의 경우 언제부터 적용하는건지 문..
36,870 기업부설연구소 관련 하여 문의드립니다. 증빙 ei63809***2019-02-22
답변완료
안녕하세요 기업부설연구소 관련하여, 연구개발세액공제를 받으려고합니다. 사후관리 방법에 대하여 문의드립니다. 세액공제 받을 시에 증빙자료 같은경우 연구보고서,연구노트,연구내용 등이 있는데, 꼭 이 3가지 증빙자료를 다 갖추어야하나요?? 연구보고서만 작성을하고, 나머지 자료는 저희가 증명할 수 있도..
36,869 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-22
답변완료
18년 1월에서 11월까지 무주택이고 월세가 있었습니다. 그리고 18년 12월에 이사를 했습니다… 그러면 1월에서 11월까지 월세나간주소와 등본상 조회/출력하면 18년 12월에 이사를 해서 18년 12월 31일 현재 주소가 다릅니다… 그러면 1월에서 11월까지 월세나간것은 연말정산시 월세세액공제가 가능한가요?
36,868 재고자산 평가 문의 법인세 ei63809***2019-02-22
답변완료
안녕하세요 법인 사업장으로 가상화폐 거래소를 운영하고있습니다. 수수료로 가상화폐 거래에 대한 일부분을 받고있습니다. 2018년 11월1일 받은 가상화폐 수수료 금액이 1,000,000원이였으나 2018년 12월31일 평가시 가치하락으로 1,000원이 되었습니다. 문의 1. 해당 부분을 재고자산 평가손실로 인식하..
36,867 법인업체 매출누락 매입누락 가산세 법인세 dhr1593***2019-02-22
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법인업체에서 매입세금계산서 누락 거래처에서는 매출누락 입니다. (금액은10억) 1.법인업체 매입세금계산서누락 부가세 본세를 환급받을 수 있는지 가산세는? 법인세 매입손금산입 환급받을 수 있는지 가산세는? (쌍방 거래선 통장에는 돈을 입금하고 실거래 하였습니다.) 2.매출누락 거래선 부가세 일반 ..
36,866 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-21
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18년 5월에 입사한 근로자인경우...교육비 학자금대출원리금상환액은....전체 다 공제 가능한가요? 아니면...근로를 제공한 기간동안만(재직근무기간만)...공제가 가능한가요?
36,865 사내유보금 결산 ty8***2019-02-21
답변완료
안녕하세요? 1. 경제신문에서 자주 나오는 법인의 '사내유보금'은 이익잉여금, 임의적립금, 이익준비금을 뜻하는 것인가요? 2. 법인A의 주주가 99명인데.. 98명이 각각 1%의 지분율을 가지고 있고, 1명이 2%의 지분율을 가지고 있습니다. 이 경우 2%의 지분율을 가지고 있는 1명이 법인A의 과점주주인가..
36,864 대표 및 주주임원 상여 처리 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-02-21
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대표 및 주주는 두분다 법인 직원입니다. 각각 50프로씩 주주지분을 가지고 있구요. 상여금이 큰데.. 주주도 법인임원으로 봐야 하나요? 임원에 대한 상여내용을 정관에 기입하고 그 상여 한도내에서 지급하는것이 맞는건가요? 아니면 그냥 처리해도 모두 손금산입이 가능한지 문의드립니다.
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