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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,690 법인 지방세 문의 입니다. 법인세 tax***2019-03-29
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안녕하세요. 법인 지방세 문의 입니다. 저희 업체가 각 지역 백화점에 파견하는 직원이 많아서 법인 지방세를 파견지 관할 구청으로 종업원수 안분해서 신고 진행중인데요 이경우 기납부세액(이자소득에 따른 납부세액)을 안분율에 맞게 안분하는 건가요? 아니면 본점으로 기납부세액을 차감해야 하는건지 문의..
37,689 문의드립니다. 법인세 ralp***2019-03-29
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전에 드렸던 국외지배주주 지급이자조정 갑지 질문에서 다시 질문드립니다. 연월일이 늦은 차입금부터 작성한다는 것은 2017년 2018년이 있으면 2018년 부터 작성한다는 건가요? 국외지배주주 지급이자조정 갑지에서 손금불산입액의계산에서 차입일자는 며칠로 적는게 맞나요 ? 차입을 여러건 받..
37,688 질문입니다 법인세 kms0***2019-03-29
답변완료
법인사업자입니다 가지급금 인정이자 5,000,000 가 나왔습니다. 회계처리에서 미수수익/ 이자수익으로 처리하면 세무조정이 따로 없는걸로 아는데요~~~ 만약 회계처리안하고 세무조정을 한다면 어떻해 해야하나요? 자본금과적립금( 을) 지도 작성해야 하나요? 죄송한데 제메일로 kms98011@hanmail.net 으로 작성해..
37,687 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-29
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법인사업자입니다. 기부금 경비를 반영한 당기순이익이 750,000,000입니다. 법정기부금 15,000,000, 지정기부금 4,000,000입니다. 그러면 기부금조정명세서는 어떻해 작성하나요? 제메일로 kms98011@hanmail.net로 좀 부탁드립니다. 결산시 세무조정이 있나요?
37,686 원도급사와원천세 정산? 원천징수 enff***2019-03-29
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수고많으세요~^^ 저희는 하도급사건설업체 입니다. 1.저희한테 발생하는 직접노무비(일용직분)를 원도급사에서 직접지급하고 일명 직불?이라고하죠 원천징수분을 저희 하도급사로 입금해서 매달 원천세를 납부하게 해줘야 맞는거잖아요? 그런데 원천세분을 입금해주지않고 저희한테서 미지급금대금을 못받았다며 원..
37,685 건설회사의 고용산재 정산시 재질문 고용보험 enff***2019-03-28
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수고많으십니다. 저희는 하도급건설업체입니다. 1.저희가 고용보험이든 산재보험이든 보험료인수서를 원도급사로 부터 계약시받고 저희가 납부할경우 직접노무비(직영인부노무비+현장정규직노무비)*고용,산재보험 노무비비율 이렇게 계산하면 되나요? 2.고용산재보험료 납부시 전표분개 부탁드려요 일반전표입..
37,684 금융리스 차량 법인세 mhj***2019-03-28
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법인 명의로 차량을 리스해서 이용하다가, 연중에(7월) 개인에게 리스승계를 하였습니다. 금융리스였기 때문에, 장부상 고정자산으로 반영하였고, 리스대금은 장기차입금으로 분류해, 매월 차입금 상환과 이자상환으로 회계처리 하였으며, 리스 승계시 법인이 폐업을 한 상태라, 세금계산서는 발행하지 못했..
37,683 정부지원금 처리 전표분개 elflu***2019-03-28
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스마트공장구축 지원사업에 대한 정부지원금 회계처리에 관해 문의드립니다. 당사, 공급기업, 정부기관 3자협약을 체결하였습니다. 총사업비와 기업부담금, 정부지원금의 내용은 아래와 같습니다. 총사업비 (440) 공급가:400 부가세:40 합계:440 당사부담금(110) 공급가:100 부가세:10 합계:110 정부지원금(33..
37,682 연차 문서관리 cpf***2019-03-28
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19년3월21일에입사한사람은연차가정확히언제며칠날에연차가1개생기나요?4웕20일이지나야하나생기는건가요?아니면3월말일만지나도1개가생기나요?
37,681 시간외수당 연말정산 cpf***2019-03-28
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회사와 연봉제로 근로계약을했습니다 제연봉이 1억이라고 한다면 야근을하거나 휴일에나와서 일을하더라도 퇴근시간이지나고 더 일을하더라도 휴일수당이나 시간외수당은받을수없나요?
37,680 업무용차량 감가상각 법인세 misi***2019-03-28
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회사 업무용스용차를 전기차 코나를 50%보조를 받아 구입 하였습니다. 업무용관련 승용차 비용중 감가상각비 산출할때 보조금포함해서 차량금액 전액에서 감가상각비 산출했는 금액으로 하는지요? 아니면 보조금감가상각비 금액은 빼고 구하는지요? 수고하십시오.
37,679 연차수당 원천징수 cpf***2019-03-28
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제가입사가 2019년4월1일인데 2019년 12월31일까지 근무한다고 가정했을때 2019년에 연차를하나도사용하지않았다면연차수당을얼마받을수있나요? 연차수당은어떤계산법으로계산이되어지나요?
37,678 고용증가인원에대한 사회보험료 세액공제 법인세 ey11***2019-03-28
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안녕하세요 중소기업고용증가인원에대한 사회보험료공제세액 작성시 문의 입니다. 1.해당과세연도에 지급하는 총급여액 계산시 매월말일 근무자의 급여금액을 1년치 합산한 금액을 적으면되는지요? ex) 7월25일 퇴사한근로자는->6월25일 까지 2.청년의구분이 어려운경우 (병역기간등의 확인이불가) ..
37,677 연차 원천징수 cpf***2019-03-28
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연차에 대해서 여쭤보고 싶습니다 제가 입사가 2019년4월1일이라고 가정했을때 2019년12월31일까지 출근을 했다고 한다면 제 2019년 연차는 몇개가생기나요? 그리고 생긴연차는 언제까지 써야하나요? 언제까지 쓸수있나요?
37,676 폐기처분한 자산 법인세신고 법인세 ey11***2019-03-28
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안녕하세요 18년 6.30일 유형자산을 6개월분 감가상각비를 반영하고 폐기처분하였습니다. 손익계산서상의 감가상각비로 계상하였는대 상각완료자산이고 양도자산에 해당하지 않는대 미상각분감가상각비명세를 작성하지 않아도 되는지 문의 드립니다.
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