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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,660 임대기간이 2017.04.17~2019.04.16 일 입니다 원천징수 cpf***2019-03-28
답변완료
임대기간이 2017.04.17~2019.04.16 일 입니다 보증금 50,000,000원이고 월세 4,000,000원 관리비는 250,000원 입니다 2018년 1~3월 간주임대료 계산하려고 합니다. 간주임대료는 어떻게 계산 되어 지나요? 간주임대료 부가세 신고 할때 신고 하면서 따로 회계 처리 해야 할 거 있나요?
37,659 비영리법인 수익사업 결손금 법인세 ey11***2019-03-28
답변완료
안녕하세요 비영리법인 수익사업에대하여 법인세신고시 이월결손금 100%공제가 가능한것인지 문의드립니다. 중소기업으로 체크해서 신고해야하는것인가요
37,658 고정자산 폐기관련 결산 vmsl***2019-03-28
답변완료
안녕하세요. 고정자산 폐기관련 재질문드립니다. 어제 아래와 같이 문의드렸고 답변을 받았습니다. 1. 고정자산폐기시 항상 처분손실이 발생되는지? 2. 더존스마트A를 사용중인데, 폐기시 고정자산등록에 전체폐기일자만 기입하면 되는지, 따로 실물을 사진촬영하여 자산폐기리스트? 와 같은 형식으로 보관할 필요..
37,657 해결하였습니다 법인세 hgh9***2019-03-28
답변완료
감사합니다.
37,656 대손충당금 조정명세서 작성 법인세 a46511***2019-03-28
답변완료
1- 대손충당금 조정명세서 대손충당금 기초잔액 : 47,210,810 전기대손충당금부인액: 33,360,409 당기계상액 : 95,463,039(전기잔액 47,210,810 포함) 당기 대손충당금 환입액: 2,592,031 채권잔액 : 5,247,070,619 한도액: 52,470,706 대손충당금 조정명세서의 작성에서 ..
37,655 이익잉여금 처분계산서 문의드립니다 법인세 hgh9***2019-03-28
답변완료
전기에 주.발.차가 있어서 분개만 하고 이익잉여금처분계산서에 반영을 안해서 2018년귀속 법인세 이익잉여금 처분계산서를 보니 미처분이익잉여금이 -가 나는데요 예를 들어서 전기 주발차상각액이 1,000,000원이라고 하면 -1,000,000원을 208년도에 어떻게 처리해줘야 할까요?
37,654 건설회사의 고용산재 정산시 고용보험 enff***2019-03-28
답변완료
수고많으십니다. 다름이 아니라 저희가 하도급건설입체이고 고용보험이나 산재보험을 납부하기로하고 공사를 진행했고요 1년에 1번 고용산재를 납부하기 때문에 2018년기준 1월1일~12월31일까지 그현장에 직접노무비+간접노무비×고용및산재보험요율을 계산해서 납부하는데요^^여기서 든 의문이 연도 중간에 저희가 공사..
37,653 최신 근로계약서? 근태·복무·직무 enff***2019-03-28
답변완료
수고많으세요~^^ 어디에서 구해봐도 신빙성이 없어서요..혹시 최근 노동법이 모두 함축된 정규직근로계약서와 일용직근로계약서 구할수 없을까요?
37,652 세무조정? 결산 enff***2019-03-28
답변완료
수고만으세요 저희는 하도급건설업체 입니다.이번에 저도 법인세 결산이란걸 처음해보는데요..회사상태가 엉망이다보니 회계사무소에서도 저희걸 맞춘다고해야하나 그러다가 손을 놔서 다른 회계사님이 맡아서 어찌어찌 재무제표랑 손익계산서는 나왔어요 부채비율이 너무높다보니 그비율을 맞춰 줘고요 저는 결산에 대해..
37,651 재질문드립니다. 법인세 kms0***2019-03-28
답변완료
법인사업자입니다. 법인대여금 이자수익를 가중평균으로 했습니다… 10억에 대한 이자수익 10,273,970입니다.. 법인과 법인의 대표자가 같습니다. 그리고 은행에서 차입금을 했습니다. 은행 10억 이자비용 9,793,000입니다..은행차입금 이자비용 2.93%입니다.. 다른 가지급금이나 가수금은 없습니다. 그러면 가지급금인..
37,650 소급공제법인세환급신청서 작성문문의 법인세 ey11***2019-03-27
답변완료
2017년 세액.감면액 1억 2017년 과세표준 1억2천 2018년 결손금 10억인경우 7번 소급공제받을결손금액에는 어떤금액기준으로 작성해주어야 하는지 문의드립니다.
37,649 업무용승용차 관련 문의 입니다 법인세 hgh9***2019-03-27
답변완료
먼저 항상 감사드립니다. 업무용승용차(자가취득)를 매각시에 감가상각비 한도초과액 관련 입니다. 2018년도 12.10일에 업무용승용차를 매각시 당기 감가상각비 한도초과액 : 3,000,000원 전기 감가상각비 한도초과이월액: 500,000원 위사항일때 업무용승용차를 처분시에 한도초과액은 처분하는 연도에 모두 손금..
37,648 고정자산 폐기 결산 vmsl***2019-03-27
답변완료
안녕하세요. 고정자산 폐기관련하여 회계처리방법과 관리방법(자산폐기리스트?)에 대하여 상세한 설명 부탁드립니다.
37,647 법인세 세무조정관련 문의드립니다. 법인세 sam***2019-03-27
답변완료
안녕하세요. 노고에 늘 감사드립니다. 시행사를 하고 있는 법인이 진행률에 의해 매출과 원가를 장부상 계상하였습니다. 이때 원가에 반영한 외주가공비가 2019년 매입세금계산서가 2019년 1월에 발급되었지만 기성금 진행률에 의한 발생주의 회계처리로 2018년 원가로 반영하였습니다. 이 경우 세금계산서 미수취..
37,646 고용증대세액공제에 대하여 법인세 ei63809***2019-03-27
답변완료
안녕하세요^^ 정확하고 신속한 답변 진심으로 감사합니다 고용증대세액공제분인데요 서식을 보시면 당해년도 상시근로자수 7명 전년도상시근로자수 7.36명이고 청년의 수는 당해년도2명 전년도1.38명이예요 상시근로자수가 직전년도보다는 0.36이 줄어들었는데 세무조정을 어떻게 해야하는지요? 2017년도 세액..
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