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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,615 17년 법인세 수정신고시 재질의? 법인세 nimi***2019-03-26
답변완료
17년 법인세 수정신고 세무조정 ? 2019-03-26 16:55:13 nimi*** 1. 사실관계 17년 건물 설계비 매입시 ----- 지급수수료, 부가세 대급금 / 외상매입금 외상대 지급시 ----- 건설중인 자산 / 보통예금 2. 질의사항 17년 법인세 신고시 세무조정과 18년 법인세 외상매입금과 건설중인 자산 바로잡는..
37,614 법인지방소득세 안분 문의 법인세 tax***2019-03-26
답변완료
안녕하세요, 저희 업체는 본점, 다수의 지점, 그리고 백화점에 인력을 파견하고 있는 업체입니다. 법인지방소득세 안분 시 백화점에 인력을 파견한 내역도 같이 안분내역에 들어가야 하는 것으로 알고 있습니다. 이경우, 본점이나 지점은 임대차 계약서 등으로 건물면적등을 알수 있지만 백화점의 경우는 대여 ..
37,613 질문입니다, 법인세 xkek1***2019-03-26
답변완료
건설공제조합에서 배당금을 받아 수입배당금명세서를 작성하여 익금불산입을 하려고 하는데요 지급이자관련 익금불산입 배제금액을 입력하는데 지주회사의 자산총액은 어떤것을 말하는것인가요?? 배당받은 회사인가요 아님 배당금을 준 조합인가요??? 익금불산입율 적용대상 자회사(출자법인)주식의 장부가액..
37,612 사업자등록증 업종 문의? 부가가치세 spc***2019-03-26
답변완료
법인등기부등본의 목적에 없는 업종이 사업자등록증에 등재되어 있으면 어떤 문제가 발생하나요?
37,611 업무용승용차 질문드립니다 법인세 hgh9***2019-03-26
답변완료
업무용승용차중 리스차량에서 감가상각비 상당액을 계산할때 자동차세.보험료.수선비를 차감하고 난금액이 감가상각비 상당액인데요 여기서 예를 들면 연간 리스료가 12,000,000원이며 이금액에는 자동차세 .보험료 수선비가 포함되지 않은 금액이라면 감가상각비 상당액은 수선비 7%로만 계산한 840,000원을 차감한..
37,610 17년 법인세 수정신고 세무조정 ? 법인세 nimi***2019-03-26
답변완료
1. 사실관계 17년 건물 설계비 매입시 ----- 지급수수료, 부가세 대급금 / 외상매입금 외상대 지급시 ----- 건설중인 자산 / 보통예금 2. 질의사항 17년 법인세 신고시 세무조정과 18년 법인세 외상매입금과 건설중인 자산 바로잡는 분개 궁금합니다.
37,609 영농조합법인 배당세 감면 종합소득세 js-4***2019-03-26
답변완료
3. 전체소득에서 식량작물재배업소득과 제1항 제1호에 따라 법인세가 면제되는 소득을 제외한 소득에서 발생한 배당소득:(2014.02.21 개정) [영농조합법인으로부터 지급받은 배당소득 × {1 - (식량작물재배업에서 발생하는 소득금액 + 제1항 제1호에 따라 법인세가 면제되는 소득금액) ÷ 총 소득금액}] 위에서 ..
37,608 문의드립니다. 법인세 ralp***2019-03-26
답변완료
소급공제 법인지방소득세액 환급신청서 작성 문의드립니다. 환급신청세액이 소급공제법인세액환급신청서 환급신청액의 10%가 나오면 되는건가요?
37,607 문의드립니다. 법인세 ralp***2019-03-26
답변완료
국외지배주주지급이자조정(갑,을,병) 서식작성 문의드립니다. 갑지 손금불산입계산에서 11.차입금적수는 병지 차입금적수계산에서 적수 금액을 입력하면 되는건가요? 아님 갑지에 있는 초과적수계산에서 9번 금액을 적으면 되는건가요? 그리고 손금불산입 계산에서 차입금건수를 다 건건이 입력해야하는건가요? 아니면 한..
37,606 양도세 토지등급 문의 양도소득세 huipa***2019-03-26
답변완료
84년에 취득한 물건에 토지등급적용할때요 85.01.01 : 101 85.07.01 수정 : 115 있으면 101을 적용해야하나요 아니면 수정된 115를 적용해야하나요?
37,605 자사주매입 법인세 magic1***2019-03-26
답변완료
당사는 법인회사입니다 주주중 법인명의 주주가 있습니다 보유주 10,000주 10,000주에 대하여 저희회사가 12/1일자로 양수하였습니다 그럼 분개가 어떻게 이루어지는지 알고싶습니다 주식대금은 빌려준돈(대여금)이 있어 상계처리할 생각입니다 또한 법인결산시 별도 조정사항이 있는지 문의드립니다
37,604 익금불산입 질문입니다, 법인세 xkek1***2019-03-26
답변완료
건설공제조합에서 배당금을 지급받아 배당금 수익이 있습니다, 배당금수익을 30%익금불산입하기위해 수입배당금액명세서는 작성을 했는데요 익금불산입 금액이 나왔습니다, 더 작성해야할서류가있나요?? 익금불산입조정명세서도 작성해줘야하나요?? 아님 소득금액조정명세서에 익금불산입 수입배당금 ..
37,603 전표작성방법 전표분개 enff***2019-03-26
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1.저희는 하도급업체인데요..원도급사와의 거래에서 원도급사가 각현장에서 저희 매입자료를 직불하여 실제로는 저희한테는 각거래처별 매입세금계산서가 발행되지만 저희가 지급한게 아니고 원도급에서 지급하였기때문에 저희 통장잔액은 그대로인데..실제로는 지급을 한것으로 보아 전표입력을 어떻게 해야하나요?? ..
37,602 세무관련? 증빙 enff***2019-03-26
답변완료
수고많으십니다. 참고로 저희는 하도급공사 업체입니다 1.대금이바로에서는 '노무비'라고 관급(구청,시청등)에대해 세금계산서를 발행하면 원천세는 신고는 해도되는지?,일용근로내용신고서 신고해도 되는건지?궁금합니다.^^참고로 저희는 하도급업체입니다. 3.일용직 노무비에 대하여 원천세 신고하면 세금계산서..
37,601 소득처분 문의드립니다. 법인세 hgh9***2019-03-26
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2017년 귀속시 시설장치를 폐기하였는데 이때 처리를 못하고 2018년도에 발견하여 처리하고자 할때 문의드립니다, 예를 들어서 처분손실이 20,000,000원 이라고 할때 2017년도분 경정청구시에는 손금산입 20,000,000원 기타사외유출 2018년분 회게처리 차>전기오류수정손실 20,000,000 대>시설장치 20..
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