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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 37,570 | 부가세신고시 매출신고 | 법인세 | a46511*** | 2019-03-25 | |
| 운송업( 기타 도로화물)을 업체입니다. 24시 전국콜화물에서 연중에 총 96백만원 수수료를 받습니다. 1 - 이 경우 이 금액을 부가세신고시 건별매출로 신고해야 할가요? 2 - 아니면 법인세신고시 수익수수료로 신고하면 되는지요? 법인세신고시 수익금액조정명세서에 영업외수익으로 해.. | |||||
| 37,569 | 배송비 매출 문의드립니다. | 전표분개 | cheon0*** | 2019-03-25 | |
| 안녕하세요~ 인터넷쇼핑몰 운영하고 있는 회사입니다. 구매자가 상품을 교환,반품하는 경우 무통장으로 5,000원 입금을 하는데 배송비 같은경우도 나중에 매출신고를 하는 걸로 알고 있어서요 보통예금 5,000 / ??? 어떻게 분개처리하고 부가세 매출신고할때는 어떻게 처리해야하는지 확인 요청드려요 ㅠㅠ | |||||
| 37,568 | 공급시기 문의드립니다. | 부가가치세 | bongho0*** | 2019-03-25 | |
| 당사는 도소매업을 영위하는 유통법인으로 영업활동을 하며 발생한 폐기물을 매각합니다. 업체에서 폐기물 계근대를 설치해었습니다. (공사기간 3주 내) 설치 대금은 매달 10일 12개월동안 분할해서 지급하기로 약정하였습니다. 세금계산서 발행시기는 언제인가요? (공사 완료시점 OR 매월 지급하기로 약정한 시기).. | |||||
| 37,567 | 이월결손금 | 법인세 | kpb*** | 2019-03-25 | |
| 2016년과 2017년 이월결손금이 5000만원정도 있습니다 당기 순이익이 6200만원정도 됩니다 당기에 이월결손금을 다 공제받아야 하는 것인지 아니면 일부만 받고 남겨두었다가 내년에 받아도 되는 것인지요? | |||||
| 37,566 | 문의드립니다 | 법인세 | tax7*** | 2019-03-25 | |
| 업무용승용차 조정시 감가상각비(상당액)ㅜ 한도초과 이월명세에 전기이월된 감가상각비(상당액) 한도초과를 차량 처분으로 손금추인합니다. 당기추인된 손금은 손금산입하고 기타(이익잉여금증감)으로 처리하면 되나요? 전기는 감가상각비(상당액) 한도초과 손금불산입하고 기타사외유출로 처분했습니다. 차량은 법인.. | |||||
| 37,565 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2019-03-25 | |
| 법인사업자입니다 퇴직연금 db 기존잔액 8,520,434 운용수익 113,027 수수료 비용 46,450 현재 퇴직연금잔액 8,587,011 입니다. 그러면 회계처리/분개가 어떻해 되나요? | |||||
| 37,564 | 감면시 감가상각 | 법인세 | kym*** | 2019-03-25 | |
| 법인입니다 창업벤처기업감면을 50% 받고 있는데 기존에 영업권이 있었는데 감면을 안했습니다 의제도 안했습니다 이런경우 감면을 받은 부분을 수정신고해야 하는지... 아니면 이번연도에 작년분까지 의제감가를 적용해서 반영하고 그냥둘지... 건물이나 이런것들은 꼭 감가상각을 하지 않아도 의제를 하지 않아도 .. | |||||
| 37,563 | 거래처원장이 마이너스가 나도 되나요? | 결산 | lsa6*** | 2019-03-25 | |
| 다른곳에서 신고를 잘못하여 130만원 가량이 1기 신고해서 누락이 되었습니다. 수정을 할수가 없구요. 외상매출금 거래처원장에 이 누락분때문에 합잔에서도 마이너스가 납니다.. 원장이나 합잔 재무제표 상에 마이너스가 나면 안되는거죠?? 결산관련 문의드립니다.. | |||||
| 37,562 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2019-03-25 | |
| 제품테스트비용은 계정과목이 무엇에 가장 적절한가요? | |||||
| 37,561 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2019-03-25 | |
| 1. 중소기업 연구인력개발비세액공제는 이월이 몇년까지인가요? 2. 연구인력개발비세액공제대상중 제품테스트비용도 연구인력개발비세액공제대상에 해당이 될까요? 아니면..안되나요? | |||||
| 37,560 | 장기성예금 만기해지 입금 | 계정과목 | sy1*** | 2019-03-25 | |
| 안녕하세요 장기성예금 계정과목으로 처리했던 저축성보험이 만기해지 되어 오늘 법인 계좌로 입금되었습니다 원금 240,000,000원이고 이자는 3,703,980원이 입금되었습니다 분개는 어떻게 해야할지 답변 부탁드립니다 감사합니다 | |||||
| 37,559 | 포괄양도양수 문의 드립니다 | 부가가치세 | vvjs2*** | 2019-03-25 | |
| 이번에 건물을 매입 하려는데요~~ 상대는 법인 건설업자이고,, 양수인은 개인이며 공동명의 4인으로 구입 하려는데,, 포괄양도양수로 구입하려고 합니다,, 알기로는 포괄양도양수시 업종과 사용목적이 같아야 한다고 알고 있는데,, 이경우 안된다면 안되는 이유와 가능하게 하려면(포괄양도양수) 어떻게 해야 하는지.. | |||||
| 37,558 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2019-03-25 | |
| 법인사업자입니다. 경비서비스업종은 중소기업특별세액감면업종인가요? 얼마까지가 중소기업소기업으로 들어가나요? | |||||
| 37,557 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2019-03-25 | |
| 법인사업자입니다. 업종코드 749200 은 중소기업특별세액감면업종인가요? 얼마까지가 중소기업소기업으로 들어가나요? | |||||
| 37,556 | 업무용승용차 강제상각 질의 | 법인세 | hgh9*** | 2019-03-25 | |
| 법인의 업무용승용차 강제상각과 관련하여 질문 드립니다. 법인이 결손이 발생했을때에도 2016년이후 취득분 업무용승용차라면 무조건 강제상각을 해야하는지요? | |||||
