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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,201 연말정산 및 원천세 환급에 관한 문의 연말정산 jhmin***2019-03-11
답변완료
소기업에서 경리를 맡고있습니다. 작년에 받아야 할 원천세 환급액을 아직까지 못 받고있는데.... 담당 세무 공무원한테 물어봐서 하라는대로 했는데 환급이 안되네요.. 자세한 상황은 아래와 같습니다. 1. 2017년도 연말정산을 18년도 2월 원천세 신고할 때 감안해서 해야하는게 원칙 2. 하지만 2월에 시..
37,200 대부업 교육세 계정과목 법인세 1016s***2019-03-11
답변완료
대부업(금융업) 교육세 중간예납분 계정과목을 어떻게 하면 될까요?
37,199 감가상각비 재질문 드립니다 법인세 hgh9***2019-03-11
답변완료
2012년도분이 경정청구 기한이 지나서 안된다고 하시면 2018년도 회계처리및 세무조정을 어떻게 해야하는지요? 처분손실금액이 20,000,000원 상당액 입니다. 다음과 같이 처리하면 될까요? 차>전기오류수정손실 20,000,000 대>시설장치 20,000,000 소득처분 손금불산입 20,000,000 (기타사외유출) ..
37,198 인보이스 매출 부가가치세 a46511***2019-03-11
답변완료
인보이스 매출인 경우:| 매출신고를 영세출? 아니면 면건으로 신고해야 하나요?
37,197 인보이스 매출 부가가치세 a46511***2019-03-11
답변완료
인보이스 매출 1 USD 인보이스 매출 2018/07/18일 컨설팅료 95,631,00 USD 계약하고 50% 먼저 받고 180일후 50%를 지급한다는 내용입니다. 이 경우 100% 계약금을 매출로 잡아야 합니까? 아니면 입금된 날짜 기준으로 매출로 잡아야 합니까? 2 2019/01/31 일 계약권 컨설팅료 총 10..
37,196 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-10
답변완료
18년도 2기 확정 부가세에 대해서 19년 3월 5일 수정신고를 하고 가산세 23,000이 붙었습니다.. 그러면 가산세는 19년도에 납부를 했지만, 18년도로 회계처리를 해야 하나요? 계정과목을 무엇으로 어떻해 분개처리를 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
37,195 채권과 주식 거래 결산 ty8***2019-03-10
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안녕하세요? 1. 국채, 공채, 회사채를 법인이나 개인이 사고 팔려면 무조건 중간에 증권회사를 끼고 거래를 해야만 하나요? 2. 상장주식, 비상장주식을 법인이나 개인이 사고 팔려면 무조건 중간에 증권회사를 끼고 거래를 해야만 하나요?
37,194 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-09
답변완료
부동산을 매입을 하고 취득세애 따른 채권할인액에 대한 비용이 나갔으면...건물로 잡아야 하나요? 부동산매입시 건물+토지라고 한다면...채권할인액도 건물과 토지로 안분 계산해야 하나요?
37,193 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-09
답변완료
법인사업자입니다. 부동산/임대 업종입니다. 건물취득을 했습니다...철근콘크리트구조입니다...고정자산을 정액법으로 잡으면 되나요? 감가상각을 몇년으로 해야 하나요?
37,192 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-09
답변완료
법인사업자입니다 퇴직연금 DC입니다. 운용수익이 -18,108,828입니다. DC퇴직연금 운용수수료 및 자산수수료는 법인비용으로 인정이 되는건가요? 아니면 비용처리할 필요가 없나요?
37,191 주식할인발행차금외 본지점 법인세 kym***2019-03-09
답변완료
1.주식 증자시 액면가 그대로 증자했고 비용에 대해 일반전표에 주식할인발행차금xxx/보통예금xxx 분개를 했습니다 당기에 이익이 났습니다 당기에 모두 미처리이익잉여금과 상계처리 해도 되는지... 다음년도부터 정리를 해야하는지... 2.본지점 지방소득세 신고시 매출액 기준을 안분하는지...어떤기준으로 하는지..
37,190 연구인력개발비세액공제 법인세 elflu***2019-03-09
답변완료
2018년 귀속 연구인력개발비 세액공제를 받으려고 합니다. 첨부된 자료를 보시면, 제외되는 인건비 중 다) 법인세법 시행령 제20조 제1항 각 호에 따른 성과급등 이라고 적혀있는데 법인세법 시행령 제20조를 찾아봤는데 삭제되었더라구요. 이렇게 되면 성과급도 연구인력개발비 세액공제를 받을 수 있는건가요..
37,189 법인 및 세무조정 관련 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-03-09
답변완료
1. 가수금은 있고 가지급금은 없는 사업장 입니다. 은행에서 차입을 하고 이자비용을 제출하고 있는데요. 이럴경우 [업무무관 지급이자 조정명세서]를 꼭 작성해야 하나요? 2.법인등기와 사업자등록증 상 주소지가 좀 다릅니다. 예를들어 서울특별시 동대문구 장안동 까지는 같다고 치면 번지나 호수가 다른데요. 이..
37,188 사업장 소재지 및 대표이사 변경 법인세 mhj***2019-03-09
답변완료
법인사업자입니다. 2019년 1월에 사업장 소재지 및 대표이사가 변경되었습니다. 이럴 경우, 국세와 지방세는 어느관할로 신고해야 하나요? 원천세, 부가세, 법인세 별로 구체적으로 답변 부탁드립니다. 그리고, 대표자는 변경된 대표자로 그냥 넣으면 되는 건가요? 대표자가 잘못 들어갔을 경우 패널티가..
37,187 직원명의 화물차 법인이 보험료와 취등록세 지급시 ? 계정과목 nimi***2019-03-09
답변완료
1 사실관계 직원명의 화물차를 법인이 보험료와 취득세 지급. 2. 경비 인정여부
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