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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 32,105 | 재질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2018-03-14 | |
| 기부금조정명세서 작성시..조금 헷갈리네요... 기부금관련 최종 재질문입니다. 법인사업자이고...지정기부금이 3,000,000 법정기부금이 15,000,000 이며, 손익계산서에 경비로 반영하여 손이계산서상 당기순이익이 320,000,000 이며 법인세과세표준및 세액조정명세서에서 당기.. | |||||
| 32,104 | 업무용승용차 임의상각 | 법인세 | janet*** | 2018-03-13 | |
| 2015년에 구입한 벤츠는 임의상각이 가능한걸로알고 있으며, 상각비는 \13,000,000정도이나 상각한도인 8,000,000만원까지만 하려고 합니다. 이런경우 중소기업감면을 받을경우 의제상각에 해당되는지요? 중소기업감면을 받을려먼 상각비를 \13,000,000까지 해야하는지 궁금합니다. | |||||
| 32,103 | 질문드립니다. | 법인세 | ralp*** | 2018-03-13 | |
| 분개 질문드립니다. 작년에 급여 이중신고로 손금불산입 유보처리를 했습니다. 그에따른 회계분계 문의 드립니다. 2016년 차변 직원급여 1,000,000 대변 미지급금 800,000 대변 예수금 200,000 했을경우 2017년 차변 미지급금 800,000 차변 예수금 200,000 대변 전기오류수정.. | |||||
| 32,102 | 대손상각 신고조정 | 법인세 | corr*** | 2018-03-13 | |
| 안녕하세요. 당사는 2017년에 대손상각 소멸시효가 완성되는 매출채권이 있습니다. 금액이 크다보니 결산조정사항으로 반영을 하게되면 회계상 손실이 발생되어 신고조정사항으로 진행하려고 합니다. 질문) 대손상각 신고조정시 대손충당금 및 대손금조정명세서에 작성을 하여야 하나요? 만일 그렇다면 대.. | |||||
| 32,101 | 결산시즌 제출서류 | 법인세 | ty8*** | 2018-03-13 | |
| 안녕하세요? 1. 비외감대상법인은 기말 결산시즌에 세무조정을 수임한 회계법인에게 채권채무조회서와 금융조회서를 제출하지 않아도 상관없나요? 2. 외감대상법인이 기말 결산시즌에 회계감사인에게 채권채무조회서와 금융조회서를 제출하지 않으면 재무제표를 신뢰성있게 작성하였어도 감사의견이 한정.. | |||||
| 32,100 | 2016년 이전 취득한 업무용승용차 | 법인세 | leen*** | 2018-03-13 | |
| 안녕하세요 2015년에 법인명의의 업무용 승용차를 취득한 경우 정률법으로 2017년 당기상각액이 18,000,000원 정도 인데 감각상가비로 위의 전체금액은 경비에 반영하고 업무용승용차 관련 비용 명세서의 비용중 감가상각비는 800만원으로 반영하는건지 문의드립니다 또한 법인의 경우 2016년 이전 취득.. | |||||
| 32,099 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2018-03-13 | |
| 법인사업자입니다. 물량을 납품할떄..지역개발채권이 생깁니다. 금액 : 25,000 수납금액 : 1,725 수수료 140 선급이자 8 어떻해 회계처리를 해야 하나요? 법인결산시 별도의 세무조정이 있나요? 시산표나 손익계산서상 어디에 분류가 되어야 하나요? | |||||
| 32,098 | 법인 결산 관련 질문입니다 | 결산 | freee*** | 2018-03-13 | |
| 법인 손실시 선납세금 계정에 남아있는 금액(예금 이자수익 납부세액)을 잔액을 남겨두어야 하는지 아님 결산시 분개를 해서 잔액을 없애야 하는 건지요... 나중에 환급되는 걸로 알고있는데 결산시 분개를 어떻게 해야하나요? | |||||
| 32,097 | 신설법인관련 문의드립니다. | 전표분개 | peac*** | 2018-03-13 | |
| 2/1개업한 법인이며 자본금이 300,000,000인 회사를 인수하였습니다. 그리고 2/16 (200,000,000증자로) 500,000,000 자본금 으로등기를 했습니다. 2/1 가지급금 300,000,000/자본금 300,000,000 2/16 보통예금에 돈이 들어오면서 보통예금 200,000,000 / 자본금 300,000,000 그리고 돈이 인출되었는데.. 2.. | |||||
| 32,095 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2018-03-13 | |
| 법인사업자입니다. db퇴직연금 운용수익이 -100,000 입니다. 그러면 회계처리/분개를 어떻해 해야 하나요? 법인결산시 별도의 세무조정이 있나요? | |||||
| 32,094 | . | 전표분개 | aoao0*** | 2018-03-13 | |
| 16년 결산당시 미수수익을 빼먹었는데 이건 17년도 결산시 어떻게 처리할수있나요? 전표치는 방법도 알려주세요 | |||||
| 32,093 | 2018 보수총액에 따른 정정신고 문의 | 급여 | keongd*** | 2018-03-13 | |
| 안녕하세요 2016년 근로소득신고에 이미 제출한 상황하오니 , 미지급 급여는 2017년에 받습니다. 그런데 세무대리업체가 잘못 틀어졌습니다. 2016년 근로소득에 이미 제출하였기때문에 문제가 없지만 2017년 왜 미지급 급여 포함해서 2017 근로소득 신고가 제출했으니 너무 늦었습니다. 확인을 위.. | |||||
| 32,092 | 퇴직소득세 납부 가산세 | 퇴사 | seoa*** | 2018-03-13 | |
| 결산하다보니 2017년 1월 퇴직자 퇴직소득세, 지방소득세를 전표로 대변에만 예수금 처리하고 신고도 ,납부도 하지 않았습니다. .ㅠ.ㅠ 이런경우 원천징수 이행상황신고서 수정신고 하고 가산세 신고납부 어찌해야하나요 ㅠ.ㅠ | |||||
| 32,091 | 1가구 3 주택자 양도세율 적용.. | 양도소득세 | roseji*** | 2018-03-13 | |
| 1가구 3주택자 입니다 과표가 3억3천일경우 매도일이 2018.3.15일 입니다.. 세율은 몇%가 적용되는지요?? | |||||
| 32,090 | 단순율 초과율 | 종합소득세 | choiuna*** | 2018-03-13 | |
| 안녕하세요 종합소득세 신고를했고 두곳에서 일했습니다. a회사에서는 2천만원 b회사에서 1억 벌었습니다. 같은코드고 940909 (코드) 단순경비율로 신고했는데 초과율대상인지요 그리고 초과율 대상이라면 2천만원은 그냥 단순율로 신고하고 1억만 초과율 하면되는건지 아니면 1억2천.. | |||||
