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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
74,161 질문입니다. 부가가치세 min0***2026-09-18
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매출세금계산서를 발행할 예정입니다... - OEM 위수탁 거래이며, 제품산출견적서상 단가에 원료비가 포함되어 있습니다., 다만 일부 원료를 매출처가 직접 구매해 당사 공장에 공급하겠다고 요청해 왔습니다... 이런경우에 세금계산서 발행등에 대하여 문의드립니다. 1. 세금계산서 발행방법은 매출처 월 마감 시 제품..
74,160 급여 달러지급 문의 급여 somi1***2026-09-17
답변완료
안녕하세요, 국내법인에서 해외에 있는 단기근로자에게 상호 협의에 따라 미화로 지급가능한지 - 가능하다면 원천징수율은 근로자가 비거주자인지 거주자인지 2가지 경우에 어떻게되는지 *해외에서 근무하는 근로자라는 전제하에 근로자는 임금 통화불의 원칙에 따라 근로자에게 강제통용력이 있는 화폐(한국은..
74,159 법인 이전년도 법인세,부가가치세 수정 납부한 금액 회.. 법인세 divina***2026-09-17
답변완료
올해 초 2024년 매출누락이 확인되어 부가가치세및 법인세 수정신고하였습니다. 누락한 매출 500만원에 대해서는 대표자 상여처분을 하였고 부가세예수금 454,545원은 유보처리하였습니다. 그 외에 상여처분에대한 연말정산도 수정하였습니다. 수정하면서 올해 추가로 세금을 납부하였는데 각각 어떤식으로 회계..
74,158 질문입니다. 법인세 min0***2026-09-16
답변완료
법인사업자입니다. 차량을 25년 12월에 취득했고, 취득가액 69,827,426 감가상각비 1,163,790입니다..그런데 26년 7월 30일 폐업을 했습니다. 그리고 26년 8월에 차량에 대해서 폐차 및 폐기를 했습니다 1. 폐업시 잔존재화 공급가액 34,936,213 부가세 3,493,621로 부가세 신고를 하고 회계처리 및 분개는 세금과..
74,157 질문입니다. 종합소득세 min0***2026-09-16
답변완료
개인사업자입니다. 복식부기의무자입니다. 구축물 24년 9월 25일 취득했고 취득가액 7,069,692 감가상각누계액 176,742입니다..그런데…26년 7월 30일 폐업을 했습니다. 페업시 잔존재화 공급가액 5,655,756 세액 565,575로 부가세 신고를 했습니다.. 1) 그러면 세액만 회계처리 및 분개를 세금과공과 565,575 / 부가..
74,156 비상장 자기주식 직원에게 지급시 증권거래세 및 양도.. 결산 taxshi***2026-09-16
답변완료
안녕하세요 비상장 자기주식을 직원에게 상여금으로 지급시 시가 >취득원가일경우 회계처리가 밑에처럼 이뤄지잖아요 (차)급여(상여)xx / (대) 자기주식 xx 자기주식처분이익 xx 회계상 자기주식처분이익은 자본항목이라 자본잉여금항목에 반영되지만 법인세법상 익..
74,155 사내이사이자 직원인경우 실질적퇴직여부 법인세 janet***2026-09-16
답변완료
사내이사이자 직원이 퇴직하여 퇴직금을 지급하였으나 법인등기부등본상 사내이사는 그대로 남아있는경우 실질적퇴직으로 볼수 있는지 궁금합니다. 실질적퇴직으로 보지 않는경우 전년도에 비용처리된 퇴직금의 처리는 어떻게 해야할까요?
74,153 원천세 가산세 법인세 csbes***2026-09-15
답변완료
안녕하세요~~ 연말정산 때문에 환급이 있어서 차월이월 환급의 원천세 신고서인데요 나중에 퇴직소득이 있는것이 확인되어 수정신고를 했습니다. 환급인 상황이더라도 가산세 붙는게 맞는지 틀린건지를 잘 모르겠어서 질문 드립니다. 알려 주시면 매우 감사하겠습니다~
74,151 약사 3.3% 프리랜서 신고가능한가 급여 kym***2026-09-15
답변완료
1주일정도 알바개념으로 근무를 했습니다. 약사도 3.3%로 급여소득 신고가능한가요? 신평원이나 이런곳에 등록해야 하는건지... 그럼 4대보험가입을해야하는건지... 일용직으로 신고해서 근로내용확인신고서만 접수해도 되는건지...
74,149 법인 대여금 문의 전표분개 pooh1***2026-09-15
답변완료
법인이 특수관계자인 A에게 1억원을 대여해줬습니다. 그후 A가 파산신청을하고 회생계획인가 결정에 따라 채무 면책결정을 받았습니다. 이런경우 1. 돈을 대여해준 법인은 회수하지 못한 대여금을 어찌 처리해야하는지 문의드립니다. 2. 특수관계자인 A의경우 면책된 채무에 대해서 채무면제이익으로 따로 과세가..
74,148 중고자동차 취득가액 질의 부가가치세 vndn2***2026-09-14
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자동차매매업자가 개인으로부터 중고자동차를 매입하면서 차량 매입대금과 별도로 차량 수리비(수리비는 개인한테 지급안하고 수리업자한테 계좌이체)를 부담한 경우, 중고자동차 의제매입세액공제 계산 시 차량수리비가 중고자동차 취득가액에 포함할 수 있는지 질의합니다.
74,147 수입관련 문의 드립니다. 부가가치세 ey11***2026-09-14
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안녕하세요 일본에서 수입대금 800만원을 한국A사에서 입금받고 한국A사는 중국으로 $9,000 대금을 송금하여주고 중국에서 한국A사로 $1,000 물건 발송 (수입) 중국에서 일본으로 바로 800만원 물건발송 하는경우 한국A사의 회계처리 방법및 세무신고 사항 문의 드립니다. 일본에서 원화로 받은경우에..
74,145 감가상각 종합소득세 huv1***2026-09-14
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항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 개인사업자 입니다 업종은 학원입니다 자산구매시 감가상각을 하는데 정율법을 하면 초기에는 경비처리가 많이 되어 좋지만 뒤에가서는 경비처리부분이 줄어들어 나중에는 좀 않좋아서 처음부터 정액법으로 하면 경비처리 부분이 한꺼번에 앞으로 몰리는 경우는 안..
74,144 문의드립니다 양도소득세 hr90***2026-09-11
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안녕하세요, 양도소득세 필요경비에 관련하여 문의드립니다. 5인의 공동명의(지분)로 되어있는 양도물건 1개를 양도할 때, 1. 중개수수료를 그 중 1인이 전부 부담하였을 경우 필요경비를 부담한 1인이 전부 필요경비로 공제 할 수 있나요? 2. 아니면 공동건물에 대한 수수료이므로 5인이 지분별로 필요경비..
74,143 대출 연체이자 계정과목 문의드립니다! 계정과목 kej0***2026-09-11
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대출 연체이자 계정과목 문의드립니다!
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