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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,345 외상매출금 소멸시효경과후 사후처리 법인세 ey11***2019-03-15
답변완료
안녕하세요 외상매출금채권 / 소멸시효완성일 2015년 12월31일 이였습니다. 소멸시효완성은 신고조정사항으로 경정청구가능한것으로 알고있습니다. 소멸시효완성은되었지만 실제 법적으로 회수불능상태입증이안되어 손금불산입 처리예정입니다. 이미 신고기한이 경과된부분에대하여 1.2015년 법인세..
37,344 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-15
답변완료
대출 저당권설정하면서…. 채권에 대해서 지급수수료로 처리하려고 하는데요…선급이자는 이자수익으로 따로 잡아야 …이자수익에서 은행에서 뽑아준 이자소득원천징수영수증에 있는 금액하고 맞아집니다.. 그러면 분개 회계처리가 조금 헷갈립니다. 채권매입금액 10,800,000 채권매도금액 10,447,920 매도수수료 31,..
37,343 고용증대세액공제 나이계산 문의드립니다. 법인세 vmsl***2019-03-15
답변완료
안녕하세요. 고용증대세액공제 나이계산 문의드립니다. 2018년 기준 청년근로자 만나이 계산법(생년월일까지 필요? 년도로 처리? ) -> 구체적인 사례요청드립니다. ex) 2018.03.05 생일자, 입사일 2018.03.02 인 경우, 청년근로자 포함월수는 ? 1. 3월만? 2. 3~12월? +사후관리 2년?(2021년 3월까지? 2월까지..
37,342 법인차량 분개와 계정과목 전표분개 hssh***2019-03-15
답변완료
안녕하세요 1. 회사가 분리되면서 리스한 법인차량을 회사명만 바꿔 양도 받았습니다.(금전거래 없음)- 이때 계정과목과 분개는 어떻게 해야하는지? 2. 양도한 차량이 리스만기 되어 법인명으로 차량이전함 - 이때 계정과목과 분개처리는 어떻게 되는지?
37,341 법인등기후 사업자 등록 안한 경우 법인세 법인세 jhsemu***2019-03-15
답변완료
안녕하세요~~^^ 법인등기가 2016년에 이루어지고 사업자등록은 안한 상태로 있다가 2019년에 사업자등록을 처음하였습니다. 법인의 경우 등기시점이 사업개시일이 된다고 하던데요.. 1.이경우 2016년부터 2018년까지 법인세 신고를 하지 않았는데 기한후 신고를 해야하는 상황인지, 아니면 2019년에 4기로 최..
37,340 법인이 증여 상속·증여세 huipa***2019-03-15
답변완료
어머니가 법인대표고 법인명의로 되어 있는 부동산을 그 대표의 아들에게 증여시 증여세 계산시 어떠한 공제도 못받나요? 그리고 법인에겐 어떤 문제가 발생할 수 있나요?
37,339 질문입니다 법인세 kms0***2019-03-15
답변완료
봉고차량 취득가액 12,501,819 감가상각누계액 7,287,126 매각 2,800,000입니다 그러면 회계처리 분개가 어떻해 되나요? 결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
37,338 질문입니다 법인세 kms0***2019-03-15
답변완료
매도가능증권은 시산표상 어디에 올라가야 하나요? 감가상각등하곤 상관이 없나요?
37,337 회사 합병으로 인한 폐업 문의 부가가치세 dduck***2019-03-15
답변완료
회사 합병과 관련된 추가 문의 드립니다.2월 1일 A법인과 B법인의 합병으로 최종적으로 A법인이 남고 B법인은 폐업 절차를 진행을 하려고 하는데요. 법인 등기 상의 합병은 2월 1일에 되어 등기상의 B법인은 청산이 되었지만 실제로 세무서에는 폐업 신고 전입니다.B법인의 폐업 시 2월 1일 이후 불가피하게 발생하는 B법인..
37,336 의료컨설팅 및 해외파견수수료수입 부가가치세 lmy2***2019-03-15
답변완료
안녕하세요 저희사업장은 부가세과세대상인 성형외과 의료기관입니다. "의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관란 법률"에 의거 해외의료진출을 한 의료기관은 보건복지부에 신고하도록 되어 있습니다. 의료컨설팅 제공 및 협업을 목적으로 계약을 체결하여 의료기관에 전반적인 운영에 관련된 자..
37,335 대납 재질의요 법인세 hks1***2019-03-15
답변완료
법인에서 납부를 해줄 경우 입니다
37,334 업무용승용차관련비용문의 법인세 ey11***2019-03-15
답변완료
안녕하세요 18년도 렌트차량중 해지를하여 해지수수료가 발생하였습니다. 이경우 이비용도 업무용승용차관련비용으로 보아 서식작성에 금액포함하여야 하는지 문의 드립니다.
37,333 고용증대세액, 사회보험세액공제 관련 질의드립니다. 법인세 sam***2019-03-15
답변완료
노고에 늘 감사드립니다. 고용증대세액, 사회보험세액공제 관련 질의드립니다. 당사는 2018년 귀속 신규 법인입니다. 이 경우 다른 조건이 세액공제요건에 부합되는 중소기업(업종,규모)이라면 전년대비 신규인원은 모든 근로자이니까, 근로자 모든 인원에 대한 고용증대세액, 사회보험세액공제 혜택을 받을 수 ..
37,332 대납 법인세 hks1***2019-03-15
답변완료
질의 답변 항상 감사드립니다. 법인/토지 매각 기획부동산/ 매각시 매수인 취등록세를 대납해주었습니다. 지출 처리를 어떻게 해야할지요?
37,331 세법과 회계기준 개정 법인세 ty8***2019-03-15
답변완료
안녕하세요? 1. 소득세법은 근로소득 외의 소득이 있는 사람의 종합소득세 신고기간까지 고려하여, 개정이 되더라도 6월 이후에 개정되나요? 2. 법인세법, 부가가치세법은 개정되는 시기가 따로 정해져 있나요? 3. 일반기업회계기준이나 국제회계기준은 개정되는 시기가 따로 정해져 있나요?
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