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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,041 교육서비스 면세사업장인데요 자기회사 직원이 수강한.. 부가가치세 yujih***2018-03-09
답변완료
수고 많으십니다. 교육서비스를 하는 '갑'이라는 면세사업장입니다. 국내 사업체들 의무교육(성희롱예방교육 등등) 동영상강의를 제공하고 있습니다. 어쨌든 그런 교육을 제공할 때마다 매출계산서를 강의들은 사업체들한테 발행을 하고 있습니다. 그런데 이 '갑'회사의 직원이 '갑'회사의..
32,040 법무비용 문의 법인세 magic1***2018-03-09
답변완료
당사에서 법인명의로 소송비용을 지급하였습니다 4천만원 질문> 소장청구시 소송비용을 피고(손해배상대상자) 부담이라고 기재 소송비용을 당해비용으로 처리해도 되는지 아니면 소송완료후 경비처릴를 해야하는지?? 소송청구시 귀속년도 2017년 현재 2018년 소송진행중 답변부탁드립니다
32,039 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-09
답변완료
법인사업자입니다 만약 16년도 이자수익 10,000 이 누락시 17년도에서 이월이익잉여금 10,000 /이자수입 10,000으로 분개하면되나요? 법인결산시 별도의 세무조정이 있나요? 어떻해 회계처리를 해야 하나요?
32,038 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-09
답변완료
퇴직연금 db불입을 퇴직연금운용자산으로 정리를 했습니다. 퇴직연금운용자산은 ==>시산표상 투자자산에 표시되면 될까요? 퇴직연금운용수익이 발생하면...운용수익 1,000,000일때... 퇴직연금운용자산 1,000,000 /퇴직연금운용수익 또는 이자수익 1,000,000으로 잡으면 될까요? 퇴직연금운용수익도 => 영업외..
32,037 법인 대표자 인정상여 처분시 분개 문의 드립니다 전표분개 sj30***2018-03-09
답변완료
전년도 인정상여를 2017년에 연말정산 수정신고를 하고 소득세와 지방소득세를 추가납부했습니다. 이 부분에 대해서 분개가 어떻게 들어가는지 궁금합니다 답변부탁드립니다
32,036 부가세수정신고 가산세 문의 부가가치세 onelov***2018-03-09
답변완료
안녕하십니까? 부가세수정신고 문의드립니다. 부가세 수기 매입세금계산서를 빼야할경우 가산세는 어떻게 매겨야하나요? 매입세금계산서합계표 불성실도 매겨야 하나요?
32,035 퇴직급여충당금조정명세서 법인세 juliana***2018-03-09
답변완료
퇴직급여충당금명세서 작성할때 2.총급여액및 퇴직급여충계액명세서에서 17)총급여액은 당해년도 총급여액에서 비과세 빼고 년도중에 입사하거나 퇴사한사람금액 뺀 금액을 입력하는건지요?
32,034 일용직 신고건에 대해 고용보험 clf7t***2018-03-09
답변완료
안녕하세요? 저희 사업장에서 1월에 일용직근무하신 분이 계신데.. 제가 일용직신고를 깜박해서ㅜㅜ 혹시 이거 과태료 무나요? 지금이라도 일용직 신고 할 수 있나요? 답변바랍니다ㅜㅜㅜ
32,033 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-09
답변완료
법인사업자입니다. mmf통장에서 보통통장으로 출금이 되었습니다. 보통예금입금 60,000,000 mmf통장출금 60,000,000 입니다. 그런데 mmf통장 60,000,000 출금엔....원금 58,000,000과 이자 2,000,000 가 포함되어있습니다. ...그리고 이자소득세 308,000 주민세 30,800 이있습니다. mmf통장에서 출금될때..원금과 ..
32,032 기부금 법인세 lke2***2018-03-09
답변완료
법인에서 외국에 있는 대학에 기부금 명목으로 송금하게 되면 세무상 손비 인정대상인가요? 비지정기부금으로 봐야 하는지, 한도 내의 금액으로 손비 인정된다면 증빙은 어떤 것을 받아야 하는지 궁금합니다.
32,031 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-09
답변완료
법인사업자입니다. 직원숙소....보증금 30,000,000 월세 500,000 이면 임차보증금 30,000,000으로 회계처리하면되는거죠? 지급임차료 500,000으로 회계처리하면되는거죠? 그러면...임차보증금은 시산표상...기타비유동자산밑으로 표시되면 되나요?
32,030 재질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-09
답변완료
법인사업자=>건설업종은 건설공제조합 출자금평가를 매년 시산표상에 반영해야 한다고 하셨는데요...왜그런가요? 건설업종외의 타업종 출자금은 출자금평가를 매년시산표에 반영 안해도 되나요?
32,029 급여 전표작성 전표분개 nustar0***2018-03-09
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기존 전표는 직원급여 xx / 예수금 (연금) 예수금 (건강) 예수금 (소득세) 예수금 (지방세) 미지급금 (급여) 미지급금 (급여) / 보통예금 xx 였어요. 연말정산 반영분은 똑같이 예수금으로 들어가면 될 것 같은데. 차인지급액이 마이너스인 사람..
32,028 개인 공동사업자 문의 종합소득세 hgh9***2018-03-09
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개인 사업을 하는 공동사업자가 종합소득세 신고시 중소기업특별세액 감면과 기장세액 공제를 받을려고 하는데요 구성원이 A 와 B 가 있다면 기장세액공제는 한도액이 100만원 인데 A와B 각각 50만원씩 공제해야 하는건가요? 중소기업 특별세액 감면은 제조업이고 중소기업이라고 가정할때 A와B 각각 20%씩 공제..
32,027 법인세산출 법인세 juliana***2018-03-09
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제조업체이고 매출이 100억이 넘고..장부는 다 마감해서 당기순이익은 나와있는데 이상태에서 조정들어가기전에 대략적으로 법인세 산출할수 있나요? 퇴직연금 DB형. 2017년 1기확정.2기확정 대손세액부가세공제 있음.
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