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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,011 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-08
답변완료
법인사업자 부동산임대업을 겸용하고 있습니다. 보증금이자는 손익계산서상 매출에 포함시켜야 하나요? 법인결산시 임대보증금 간주익금조정명세서를 작성해서 결산시 익금산입여부를 결정해야 하나요?
32,010 직수출 관련 문의 부가가치세 freee***2018-03-08
답변완료
직수출이지만 수출신고필증이 없는 경우 부가세 신고시 매출로 잡을 수 있나요? 잡을 수 있다면 부가세 신고서 중 영세매출 부분에서 기타에 포함하면 되나요?
32,009 연말정산후 차감방식 연말정산 rainmake***2018-03-08
답변완료
연말정산후 환급금액이 커서 차감방식으로 진행하려고 합니다. 예를 들어 2월 연말정산 환급액(이월공제) 소득세 100,000원 주민세 10,000원 3월 소득세 신고시 소득세 10,000원 주민세 1,000원 이럴경우 3월에 근로소득..
32,008 퇴직연금(DB) 퇴직소득신고 연말정산 whr***2018-03-08
답변완료
3월10일까지 근로소득/퇴직소득/사업소득등 지급명세서를 제출해야하는데요 질문드립니다. 1. 퇴직연금(DB) 퇴직소득지급명세서 회사에서 제출하나요 ? 2. 퇴직연금(DB) 원천징수이행상황신고서에 퇴직소득으로 신고 해야하나요?
32,007 일용직 고용, 산재 신고 고용보험 kmy20***2018-03-08
답변완료
안녕하세요. 법인 제조업 입니다. 청소용역 근무자 한분이 계시는데요. 일주일에 두번, 6시간씩(9시~16시) 근무 하십니다. 일 110,000원을 지급 하고 있어서 보통 한달 근무하면 66~99만원 정도 지급하게 됩니다. 편법이지만 홀수달은 잡비 처리, 짝수달은 잡급(일용직 신고) 처리를 합니다. 연속해서 잡..
32,006 직원(특수관계자)명의 차량의 업무용승용차 관련 문의 법인세 sun9***2018-03-08
답변완료
대표이사의 특수관계자(부인)이 회사의 직원으로 등재되어 있습니다. 그리고 실제 출근하여 업무를 수행합니다. 대표이사의 특수관계자(부인)이지만 직원인 사람명의 차량에 대해서도 여비교통비 또는 차량유지비로 처리하고 손금인정 받을 수 있나요?
32,005 . 급여 aoao0***2018-03-08
답변완료
급여계산확인부탁드려요 a) 총근무시간 주12시간*3일근무(격일근무,일요일휴무) = 36시간+주휴수당8시간(12시간으로하는게맞나요?) (08:00-22:00/총14시간-휴게시간2시간=12시간) 1) 기본금 : 주44시간*7530원*4.345주 = 1,439,585 b) 총근무시간 주7시간*5일=35시간+주휴수당8시간 (07:00-15:00/총8시간-휴게..
32,004 고정자산 종합소득세 choiuna***2018-03-08
답변완료
2015년에도에 고정자산 (크레인) 3억짜리 잡은게 있습니다. 지금알고보니 이크레인 기초가액이 3억이 아니라 4억인걸 확인했습니다. 올해 종소세할때 고정자산에 신규취득및 증가로 3억짜리를 4억으로 바꿔도 상관이 없나요? 아니면 금액바꾸는게 안되는건가요? 기초가액을 바꿔야하는지 신..
32,003 자기주식 재무상태표 표시 1 법인세 juliana***2018-03-08
답변완료
재무상태표 자기주식 금액앞에 세모(-와 동일하다고 하셨는데)가 있는지 궁금합니다.
32,002 업무용차량 조정명세서 법인세 choiuna***2018-03-08
답변완료
안녕하세요 업무용차량에 대해서 질문드려요 업무일지 안쓸꺼고 리스료계산서가 1년에 받은금액이 1500이라고치면 한도가 800밖에 안되는건데 나머지금액 700은 (1500-800=700) 조정명세서에서 리스료 손금불산입 해도 되는건가요? 어떻게 처리해야하는지요
32,001 직원명의차량 업무용승용차 비용처리 관련 법인세 sun9***2018-03-08
답변완료
직원명의 차량을 업무용으로 이용하고 법인카드로 주유비 등을 결제하고 있습니다. 1. 이 경우에는 차량유지비와 여비교통비 중 어느 항목으로 처리해도 하나요? 2. 만약 차량유지비로 처리해야 한다면 금액이 1,000만원을 초과할 경우 차량운행기록일지를 작성해야 하나요? 3. 아니면 직원명의 차량은 금액과 상관..
32,000 감가상각비 의제 법인세 ei63809***2018-03-08
답변완료
안녕하세요 감가상각비 관련해서 문의드립니다. 재무제표 비유을 위해서 2014년 1억 / 2015년 1억 2016년 1억 총 3억을 신고조정을 통해서 손금산입을 하였습니다. 문의 : 2014~2016년 신고조정 3억 손금산입분을(유보) 2017년 재무제표에 반영하고 손금불산입(유보) 처리 해도 가능한지 궁금합니다. ..
31,999 안녕하세요 원재료(제품) 광고선전비나 기부금처리시분.. 법인세 sungh***2018-03-08
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수고하십니다. 원재료(제품)을 광고선전비나 기부금으를 했을경우 사업상증여로 확인해서 매출과표에 제외를 하고있습니다. 부가가가치세 과세는 처리했습니다. 이럴경우 분개 부탁드립니다. 가령 물품이 200,000원일경우입니다. 광고선전비 220,000 / 원재료 200,000 부가세예수금 20..
31,998 유형자산 처분관련 문의입니다. 결산 tax***2018-03-08
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안녕하세요. 유형자산 처분관련 문의입니다. 건물을 보유하고 있는데 건물을 3월 매매시 3월까지의 감가상각비를 의무적으로 계상해야하는건지 선택적으로 선택하여 계상할수도 안할수도 있는건지 문의드립니다. 감사합니다.
31,997 아래 중고자동차 감가상각 답변과 관련하여... 법인세 spc***2018-03-08
답변완료
해당 질문에 대한 답변중에.. 해당 업체는 법인이고, 업무용승용차가 아니기때문에... 내용연수 수정이 가능한것 같습니다. 문제는 내용연수 인데요... 2년~5년 사이로 조정이 가능한게 아니고.. 3년~5년 사이로 조정해야 하는건가요? 인터넷을 찾아본걸로는 2년~5년이라고 나와 있어서... 다시한번 확인 부탁..
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