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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,210 주식 보유 계정과목 문의 계정과목 ey11***2019-03-11
답변완료
안녕하세요 거래처가 회생계획인가 결정이되어 매출채권의 일부가 거래처자본금전환이되어 저희 회사가 거래청에 주주가 되었습니다. 이경우 주식소유분에서 계정과목은 어떤것으로 넣어줘야하나요?
37,209 근로장려금 신청 가능 여부 근태·복무·직무 jwinp***2019-03-11
답변완료
수고많으십니다. 저희직원중 올 5월에 근로장려금 대상이 되는지 확인 부탁드립니다. 2018년 연말정산 정보 1. a직원 연봉 : 총급여 40,340,000 (비과세 빼고) / 본인 세법상 장애인 피부양자 : 배우자 중간에 14일 근무(근로소득)780,000 자녀 14.11.22일생 (장애인_지적장애 2급) 연..
37,208 궁금합니다 법인세 gre***2019-03-11
답변완료
bto 사업을 하는 법인입니다. 조정을 하려고 하는데 필요한 서류는 뭐가 잇는지 궁금합니다. 금융리스채권회수에 대한 내역이나 계약서 등 생각나는게 없어 여쭤 봅니다
37,207 법인세 접대비 세무조정 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-03-11
답변완료
접대비등조정명세서를 불러왔습니다. 1. 기준금액초과 카드 미사용 = 금액 2. 접대비한도초과액 = 금액 두개다 접대비 내용이긴 하나 성격이 다른데.. 따로 따로 소득금액조정합계표애 등록을 해야 하는지 아님 한 금액으로 해서 조정내역을 입력해도되는지 문의드립니다.
37,206 기한후 종합소득세 신고감면대상여부 결산 ef9***2019-03-11
답변완료
2017종합소득세 신고자 입니다... 기한후 신고하는데 중소기업 특별세액 감면을 해주어도 되는지 대상은 되는데 기한후 신고라 확인부탁드립니다
37,205 개인사업자 건물매각시 부가세 신고 부가가치세 nimi***2019-03-11
답변완료
1. 사실관계 - 물류업을 하는 개인사업자가 개인에게 건물 매각 2. 질의 - 개인 주민번호로 건물분 세금계산서 발행여부 ? - 개인사업자 건물매각 관련 부가세 신고기간? ( 페업시 잔존재화 재계산 해야 하는지 ) - 개인은 건물분 부가세 환급가능여부
37,204 대출 원금의 상환 계정과목 n***2019-03-11
답변완료
안녕하십니까, 연말기준으로 대출금 납부일보다 빨리 상환하게 되었습니다. 그리하여 연말기준 금융조회서상의 금액하고 실제 상환금액하고 차이가 있는데 빨리 상환한 원금에 대해서는 선급금으로 하면 되나요?
37,203 고용증가인원에대한사회보험료세액공제 법인세 gns***2019-03-11
답변완료
안녕하세요 ^^ 고용증가인원에대한 사회보험료세액공제시 청년상시근로자는 1년이상만 해당되나요? 예)a군 17.04.01입사 - 18.04월부터 청년상시근로자 체크하면되나요?? 1년미만도 될경우 입사월부터 체크하면되나요??
37,202 법인 매출 선수금 처리시 세무조정 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-03-11
답변완료
실제 매출세금계산서는 18년도에 발행되었으나 대응되는 원가가 19년도에 들어오고 금액이 2억대가 되서 선수금 처리 해놓았습니다. 세무조정 시 조정 후 수입금액 명세서 상에서 부가세 신고서 상과 차이나는 부분을 잡으면 되는걸로 알고있는데요. 이 금액을 유보처리하거나 관리를 할 필요는 없는거죠..
37,201 연말정산 및 원천세 환급에 관한 문의 연말정산 jhmin***2019-03-11
답변완료
소기업에서 경리를 맡고있습니다. 작년에 받아야 할 원천세 환급액을 아직까지 못 받고있는데.... 담당 세무 공무원한테 물어봐서 하라는대로 했는데 환급이 안되네요.. 자세한 상황은 아래와 같습니다. 1. 2017년도 연말정산을 18년도 2월 원천세 신고할 때 감안해서 해야하는게 원칙 2. 하지만 2월에 시..
37,200 대부업 교육세 계정과목 법인세 1016s***2019-03-11
답변완료
대부업(금융업) 교육세 중간예납분 계정과목을 어떻게 하면 될까요?
37,199 감가상각비 재질문 드립니다 법인세 hgh9***2019-03-11
답변완료
2012년도분이 경정청구 기한이 지나서 안된다고 하시면 2018년도 회계처리및 세무조정을 어떻게 해야하는지요? 처분손실금액이 20,000,000원 상당액 입니다. 다음과 같이 처리하면 될까요? 차>전기오류수정손실 20,000,000 대>시설장치 20,000,000 소득처분 손금불산입 20,000,000 (기타사외유출) ..
37,198 인보이스 매출 부가가치세 a46511***2019-03-11
답변완료
인보이스 매출인 경우:| 매출신고를 영세출? 아니면 면건으로 신고해야 하나요?
37,197 인보이스 매출 부가가치세 a46511***2019-03-11
답변완료
인보이스 매출 1 USD 인보이스 매출 2018/07/18일 컨설팅료 95,631,00 USD 계약하고 50% 먼저 받고 180일후 50%를 지급한다는 내용입니다. 이 경우 100% 계약금을 매출로 잡아야 합니까? 아니면 입금된 날짜 기준으로 매출로 잡아야 합니까? 2 2019/01/31 일 계약권 컨설팅료 총 10..
37,196 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-10
답변완료
18년도 2기 확정 부가세에 대해서 19년 3월 5일 수정신고를 하고 가산세 23,000이 붙었습니다.. 그러면 가산세는 19년도에 납부를 했지만, 18년도로 회계처리를 해야 하나요? 계정과목을 무엇으로 어떻해 분개처리를 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
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