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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,000 매출세금계산서 사업자번호 오기건 부가가치세 sosim9***2019-02-27
답변완료
저희는 법인사업자 이며 매출세금계산서 발행된것중에 거래처 사업자번호 오기분이 발견되어 이를 수정하려고 합니다 금액은 변동이 없습니다. 2018년 12월 / 2019년 1월 / 2019년 2월 이렇게 3개월을 한거래처 사업자번호 오기로 발행은 진행했습니다 2019년 2월에 발행된 세금계산서는 현시점인 지금 수정..
36,999 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-27
답변완료
2월 10일 원천세 납부를 덜했습니다. 그러면 가산세가 미납세액 * 일수 * 3 /10,000 가산세 계산이 맞나요? 그리고 원천세 가산세 감면은 있나요?
36,998 질문입니다. 법인세 kms0***2019-02-27
답변완료
1. 법인과 법인의 대여금거래는 돈을빌려준 법인은 계정과목을 무엇으로 해야 하나요? 시산표 및 재무상태표의 어디부분에 위치해야 하나요? 2 법인과 법인의 대여금거래는 돈을 빌린 법인은 계정과목을 무엇으로 해야 하나요? 시산표 및 재무상태표의 어디부분에 위치해야 하나요?
36,997 법인 주주 양도양수 관련 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-02-27
답변완료
18년도 신생법인입니다. 19년도 3월에 양도양수가 일어날시 18년도 법인세 신고시에는 18년도 12.31일기준 주주명부로 신고하면 되는건가요? 비상장법인일경우 증권거래세 신고를 해야하는데 양도소득세 신고도 해야 하나요? 둘다 세무대리인이 대신 신고를 해줄수 있나요?
36,996 표준재무제표 문의입니다. 법인세 tax***2019-02-27
답변완료
안녕하세요. 첨부된 표준재무제표에서 우측에 들어가는 금액에 대한 내용 문의 드립니다. 직전년도에서 당해년도 금액차를 적는건지 직적년도에서 넘어온 금애에 당해년도 플러스되는 금액 + 차감되는 금액을 적는건지 정확히 어떤 내용이 들어가는지 문의 드립니다. 또한 표준재무제표 제출시 인쇄 할 땐 저 ..
36,995 현금성자산 계정과목 ty8***2019-02-27
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준에 입각하면 만기가 1년 이내에 도래하는 정기예금은 현금성자산으로 분류가능한가요?
36,994 기능통화 결산 ty8***2019-02-27
답변완료
안녕하세요? 기능통화에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 기능통화의 정의는 기업의 영업활동이 주로 이뤄지는 경제 환경의 통화인데요. 예를 들어, 매출의 100%가 미국과의 거래인 내국법인A가 있습니다. 신규 거래업체인 미국법인B가 내국법인A에게 재무제표를 제출하라고 요구했습니다. 이에 내국법인A는..
36,993 조정반 문의 법인세 tax***2019-02-27
답변완료
안녕하세요. 조정반 관련 문의입니다. 1. 타 세무대리인에서 2018년 법인세 건은 저희 업체로 바꼈는데요. 이럴경우 법인세 신고시 조정반 지정 신청서를 작성하면 되는건지 문의 드립니다. 2. 만약 같은세무대리인이 연속해서 법인세를 신고하는 경우 따로 조정반 지정 신청서를 내지 않아도 되는건지 문의드립..
36,992 문의 드립니다. 법인세 tax***2019-02-27
답변완료
안녕하세요. 법인세 신고시 법인명, 소재지 및 대표자 변경신고서 문의 입니다. 내용을 적고 신고 년월일을 법인세 신고 년월일에 맞춘 2019년 02월28일로 작성하면 되는지 문의 드립니다. 아니면 변경이 있는 날로부터 1개월이내에 신고하라고 되어있는것 같은데 그 신고 기한으로 적어서 내야할지, 2/28일로 적..
36,991 ELS 상품 전표분개 yoony***2019-02-27
답변완료
안녕하세요. 법인 회사 입니다. 2018년에 ELS 상품 가입 40백만원을 했습니다. -> 분개 알려주세요 2018년 4월에 이자지급 / 배당지급으로 9,518원이 찾으신 금액으로 찍혔습니다. -> 원천징수영수증에 소득금액 11,238원 세율 14.00% 법인세 1,570원 지방소득세 150원이라고 나와요... -> 통장에 찾..
36,990 전산조직운용명세서 작성 문의 법인세 tax***2019-02-27
답변완료
안녕하세요. 저희 법인이 회사 내부로는 자체 erp를 사용하고 법인세 신고시에만 확정된 재무제표를 입력해 더존으로 신고하려고 합니다. 이럴경우 회계프로그램 사용 현황을 더존으로 선택해야 하는지 자체개발로 해야하는지 문의 드립니다. 그리고 지금 사용하는 프로그램이 erp와 자체개발 구분이 자체..
36,989 소득금액조정합계표 문의 법인세 tax***2019-02-27
답변완료
안녕하세요. 소득금액조정합계표 작성시 과목부분이 꼭 계정과목 명을 넣어야 하는지 문의 드립니다. 저희 업체의 경우 지급수수료 계정을 사용하지만 세부적인 내용은 미지급 수수료/로열티의 금액이 구분되어 각각의 구분되는 내용으로 기재하려고 합니다. 계정과목명으로 꼭 사용해야 하는지 문의 드..
36,988 사업소득자 이어서 문의드립니다. 장부 lsa6***2019-02-27
답변완료
사업소득자가 3만원 이상은 지출증빙으로 끊고 3만원 미만 그냥 간이영수증이나 현금찍힌 영수증인 경우 그 경비사용금액을 사업소득자에게 지급한 경우도 법인 증빙으로 인정받을 수 있나요? 아님 오직 지출증빙만 가능한가요? 개인카드는 안쓰게 하려고 합니다.
36,987 신고기간 문의 법인세 tax***2019-02-27
답변완료
안녕하세요. 저희업체가 11월말 법인입니다. 그럼 법인세 신고를 2019.02.28일까지 신고 납부 맞는지 확인 부탁드립니다. 감사합니다.
36,986 법인세 신고시 회사 기본사항 문의 법인세 tax***2019-02-27
답변완료
안녕하세요 법인세 신고관련 기본사항 문의입니다. 첨부된 파일과 같이 2번 중소기업에 해당하는데 3번 종류구분에서는 일반기업일 수 있는지 문의 드립니다. 2번이 중소기업이면 3번도 중소기업이어야 할 것 같은데 거래처에서는 3번이 일반기업으로 회신이 와서 문의 드립니다. 감사합니다.
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