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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 31,628 | 전기오류수정손실..? | 법인세 | spc*** | 2018-02-12 | |
| 이전 담당자가.. 2016년도 결산시 전기에 이월된 선급비용을 비용에 투입하지 않고... 현금으로 상계처리를 하여.. 해당건에 대해 2017년 법인세 신고시 바로 잡고자 합니다.. 해당 금액의 액수가 수천만원대로 큽니다. 적당한 회계처리 방법 및 세무처리 방향에 대해 조언바랍니다. | |||||
| 31,627 | 세무조정 필요 서류중 | 법인세 | jhmin*** | 2018-02-12 | |
| 세무조정을 의뢰했는데 세무사 사무실에서 요청서류중에 부가가치세 과세 표준과 수입금액(매출액)과의 차이내역 을 요구하는데 이게 어떤건가요? 그리고 어떤 자료를 넘겨주면 될까요? 추가로 퇴직금 추계액 도 알려달라고했는데 현재 당사는 아직 직원들 퇴직연금을 미적립한 상태입니다. 이경우.. | |||||
| 31,626 | 연말정산 전액환급 | 연말정산 | ldg*** | 2018-02-12 | |
| 안녕하세요 중도입사자인 부장님께서 결정세액 0원으로 전액환급 대상자 입니다. 간소화자료를 회계사무실에 보냈는데 개인연금과 기부금 금액에 공란으로 왔습니다. 그리고면서 답변이 전액환급 대상자 이므로 개인연금과 기부금이 빠집니다. 라고 하는데요.. 전액환급 대상자 일때 입력오류가 나는(.. | |||||
| 31,625 | 푸드뱅크 현물기부 계정과목 | 계정과목 | bms1*** | 2018-02-12 | |
| 안녕하세요 푸드뱅크에 식품을 현물로 기부를 했습니다. 이때 계정과목 어떤것을 사용해야 하는가요? | |||||
| 31,624 | 장기 미수의 처리 부탁드립니다. | 법인세 | gody*** | 2018-02-12 | |
| 저희가 2014년도에 발생된 장기미수가 있습니다 회수 불가능으로 판단하고 있으나 지금까지 특별한 조취를 취하진 않았습니다 그래서 대손처리는 힘들거 같고 접대비로 처리하려고 하는데 소액이라 접대비 한도가 남아있는경우 접대비로 처리하게되면 손금산입인가요? 손금불산입인가요? 그리고 외상매출.. | |||||
| 31,623 | 1999년생인데 올해까지는 20세이하로 소득세 때 조금 .. | 계정과목 | cpf*** | 2018-02-12 | |
| 1999년생인데 올해까지는 20세이하로 소득세 때 조금 덜 떼도 되나요? | |||||
| 31,622 | 차량이 아니고 지게차 인데 그럼 정률법으로 상각하나.. | 계정과목 | cpf*** | 2018-02-12 | |
| 안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 해당 상각연수는 법으로 정해져있습니다. 1. 면허권은 무형자산이므로 정액법 5년으로 상각하면 됩니다. 2. 차량운반구는 (1) 복식부기의무자, 법인사업자의 업무용승용차에 한해서 5년 정액법으로 상각하고 (2) 그렇지.. | |||||
| 31,621 | 수입사업개시후 법인세신고에 관하여..... | 법인세 | krx*** | 2018-02-12 | |
| 1.고유번호증을 보유한 단체가 농림부에서 태양광발전사업관련 보조금을 수취하고 태양광발전설비설치후 수익이 발생하여 법인등록번호가 없는 사업자등록증을 세무서로부터 2017년 3월쯤 발부받았습니다.(2017년 3월부터 수익발생) 위상황에서 법인세신고시 법인종류를 어떤법인으로 분리하여 신고하는것이 맞나여? 2... | |||||
| 31,620 | 은행B2B 결제관련 질의 | 경영관리 | jhmin*** | 2018-02-12 | |
| 안녕하세요 저희 회사가 저번달에 한 기업체에 매출을 했는데요 매출처가 국민은행에서 B2B를 체결하면 대금지급을 진행하겠다고 해서 일단 B2B를 체결했습니다. 이대로 저희가 별다른 액션없이 가만히 있으면 만기일에 해당 대금이 저희 법인계좌로 들어오나요? | |||||
| 31,619 | 보수총액 | 건강보험 | choiuna*** | 2018-02-12 | |
| 4대보험 각각 보수총액하는 날짜좀 알려주세요 그리고 대표자/ 직원하는 날짜가 다르면 그것도 각각도알려주세요 | |||||
| 31,618 | 주택임차차입금원리금상환액공제와 월세세액공제 | 연말정산 | cat*** | 2018-02-12 | |
| 주택임차차입금원리금상환액공제와 월세세액공제 중복적용되나요? | |||||
| 31,617 | 유형자산 평가손실 | 결산 | ty8*** | 2018-02-12 | |
| 안녕하세요? 1. 회계연도가 1월1일부터 12월31일까지이고 제조업을 영위하는 외감대상법인A의 2017년 기말 유형자산 총액은 300억입니다. 법인 50억을 유형자산처분손실로 재무제표에 반영하였습니다. 이 경우 법인A는 2018년에 반드시 250억에 대한 감가상각비만 재무제표에 반영해야 하나요? 또한.. | |||||
| 31,616 | 기계장치 무상지급 가능여부 | 법인세 | hangan*** | 2018-02-12 | |
| 케이싱기계 값이 비싸 사용료를 지급하고 갑에게 빌려쓰던 중(갑의 사업장에서) 기계가 함몰되어 배상을 해야 하는 시점에 있습니다. 이참에 직접 기계를 구입하여 사용하자 하여 작년말 케이싱 기계를 을에게 구입 하고, 대금 3억8천 중 2억을 지급한 상태인데(계산서 발급받음), 자금도 원할 하지않고 배상.. | |||||
| 31,615 | 퇴직금 판결건 | 법인세 | dhr1593*** | 2018-02-12 | |
| 1.2013.1-2015.3 발생한 임금 13500000원근로소득 2.2013.1-2015.3발생한 퇴직금 2000000원 3 지연손해금 15500000원에 20%이자 2500000원 15.4.10-17.10.31변제기일 4.지급 통장으로 17년10월 입금 질문1 근로소득 신고 반기별 신고 2013년 2014년 7월 근로소득 연말정산,2014년 2015년 원천시기및 근로소득지.. | |||||
| 31,614 | 지급조서 | 종합소득세 | choiuna*** | 2018-02-12 | |
| 퇴직 지급조서 낼때 퇴직소득이 발생된사람을 지급조서내는건가요 아니면 퇴직소득이 발생되거나 발생되지 않은 퇴직자 모두 (중도퇴사자모두) 를 내는건가요? | |||||
