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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,515 매입세액 공제 부가가치세 ty8***2018-09-08
답변완료
안녕하세요? 부가가치세 매입세액공제에 대한 질문 드립니다. 1. 제조법인이 구입한 1,000cc 소형승용차 매입세액은 매입세액공제 가능한가요? 2. 택시회사가 구입한 사무실용 800cc 소형승용차 매입세액은 매입세액공제 가능한가요? 3. 제조법인 소유의 2,000cc 외근용 차량에 주유된 휘발유, 경유 매입세액..
34,514 의제상각한 차량매각(성실신고확인대상 사업자) 종합소득세 sungh***2018-09-07
답변완료
안녕하세요 성실신고확인대상 사업장입니다 오래된차량(업무용승용)을 매각하였는데 이차량이 의제상각부분 있습니다 기초가액 16,197,049 전기말상각누계액 10,233,943 전기말의제누계액 5,962,106(1,000원은 차액이 생깁니다) 2007년차량이라 매각금액이 100만원(부가세별도) 분개) 감가상각..
34,513 자본금과 적립금조정명세서 법인세 corr***2018-09-07
답변완료
안녕하세요. 자본금과 적립금 조정명세서(갑) 작성시 문의 사항이 있습니다. 법인세등 손익미계상 8.법인세 9.지방소득세의 증가란에는 어떤 금액을 적어햐 하는지요? 8.법인세의 경우에는 법인세과세표준및 세액신고서의 (36)총부담세액과 손익계산서상의 법인세등에 계상되어 있는 금액의 차이를 쓰는 것이 맞는..
34,512 해외 단순임가공위해 수출후 재반입시 전표분개 hanu***2018-09-07
답변완료
안녕하세요 개인사업자 제조업체입니다. 원단을 해외에 보낸후 해외에서 임가공후에 다시 국내에 들여와 국내 업체에 납품하여 매출이 발생합니다. 원자재를 반입 조건부로 국외의 수탁가공사업자에게 반출시 저희 회사 입장에서 회계처리하기 위해 구비되는 서류는 수출면장인가요? 무환반출시에는 재화의공..
34,511 해외송금시 대표자계좌로 송금시 비용인정 여부 증빙 haesa***2018-09-07
답변완료
안녕하세요. 스포츠매니지먼트회사인데요. 홍콩에 있는 선수의 임차료(계약서 有)를 송금을 하는데요. 법인통장에서 임차인 계좌로 바로 송금하질 못하고, 대표자개인통장에서 제3자의 한국계좌로 송금하고, 제3자가 홍콩현지에서 임차인에게 임차료 지불하게 되었습니다. 계약서는 있으니까 송금부분에..
34,510 대표자 변경 관련 다시 문의드립니다. 원천징수 lsa6***2018-09-07
답변완료
법인대표자 근로자로 신고를 5월에 했는데 지금까지 원천신고를 안했습니다.(소득세 낼돈 없다고) 귀속월 지급월을 한번에 해서 한번에 신고를 하려고 하는데요.11월쯤에 만약에 원천신고를 한번도 안한 상태에서 중간에 대표자가 변경이 된 경우 (11월 안에) 대표자 변경되시 전 시점까지로 원천신고를 귀..
34,509 법인대표자 변경시 회계적으로 할 일이 있나요? 법인세 lsa6***2018-09-07
답변완료
신생법인이구요. 법인 대표자 변경을 할 예정입니다. 법무사 사무실에서 뿐만아니라 회계나 세무적으로 뭔가를 할게 있나요?? 문의드립니다.. 자세한 답변 부탁드립니다.
34,508 업무용승용차 대차시 관련비용 명세서 작성방법 법인세 j8055***2018-09-07
답변완료
당사는 업무용승용차를 장기렌탈하여 사용해오던 중 해당차량의 고장으로 인하여 수리기간 동안 다른 승용차를 대차하여 1주일 정도 사용하였고, 이로 인한 발생비용(대여료)에 대하여 세금계산서를 수취하였습니다. 이럴경우 업무용승용차 관련비용 명세서를 작성할 때 기존차량과 별도로 대차차량에 대하여 명세서를 작성..
34,507 외상매입금, 미지급금 차이 전표분개 kmy20***2018-09-07
답변완료
안녕하세요~ 제조업 회사 입니다. A의 가전제품을 만들고 있는데요. A에 들어가는 자재는 매입 시, 모두 원재료로 분개를 하고 있습니다. 근데 상자의 포장 박스랑 겉에 포장하는 박스, 택배 박스는 원재료가 아닌 포장비로 분개를 합니다. 포장비로 분개하는것이 맞는거 같긴한데 포장비 / 미지급금 ..
34,506 선발행 세금계산서 부가가치세 happy7***2018-09-07
답변완료
학회 참가비 관련하여 인보이스에 지급기한 30일이내로 나와있고, 30일 이내로 비용 송금될 경우 세금계산서 선발행 받아도 문제 없을까요? 실제 학회 참가는 2달 후 입니다.
34,505 벌과금 원천징수 결산 dlstjddla1***2018-09-07
답변완료
국내 법인이 컴퓨터 불법으로 복제 사용하여 합의에 의해 벌과금을 8백지급하면서 원천징수(11%) 공제후 지급하였습니다. 국내에서는 원천징수세율이 20%인걸로 알고있는데 합의서에 한미조세협정으로 11%공제한다고 되어있습니다(주민세포함) 원천징수 신고시 법인 기타로 신고하여야하는지요 그리고 비용처리 안되는..
34,504 부가세 예수금 분개 문의드립니다 부가가치세 sj30***2018-09-07
답변완료
매출부가세 100 매입부가세 50 카드매출-세금계산서 중복 발행분 부가세 10 (신용카드매출집계표에 표시) 이렇게 되어있는 경우에 분개방법좀 알려주세요!
34,503 자산매각 법률사무관리 yoony***2018-09-06
답변완료
안녕하세요. 매도가능증권을 매각하게 되었습니다. 이사회는 진행할껀데요... 주주총회를 꼭 해야하나요?
34,502 기타,사업소득,현금시재 관리 문의드립니다. 증빙 vmsl***2018-09-06
답변완료
안녕하세요. ------------------------------------------------------------------------- 1. 기타소득, 사업소득 지급 시 회계처리를 위해 보유하고 있어야 하는 증빙을 문의드립니다. (관련 법령 등과 함께 알려주세요.) 2. 자택이 본사로부터 거리가 먼 면접자들에게 현금으로 면접비를 지급하고 있습니다..
34,501 지점문의 법인세 sejin***2018-09-06
답변완료
법인회사 입니다. 1~4층 건물을 임차해서 쓰고 있습니다. 같은 건물에 지점을 설립할수 있을까요? 1층 음식점 (지점) 2~4층 서비스업 (본점) 가능할까요?
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