전문가 상담 명단
전문가 상담
질문하기  MY상담내역
제목+내용보기 제목보기  
검색버튼
등록순 인기순
번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,348 차입금 이자율 작성 법인세 ty8***2018-01-26
답변완료
안녕하세요? 첨부된 그림은 회계연도가 1월1일~12월31일이고 일반기업회계기준을 적용하는 당사의 재무제표에 대한 주석 중 2016년 12월31일 기준의 장기차입금 내역인데요. 이에 대해서 질문 드리겠습니다. 1. 맨처음에 기재된 국민은행 대출에 대한 이자율이 3.17~3.57%로 표시되어 있는데요. 이는 당..
31,347 분개 전표분개 kys0***2018-01-26
답변완료
2017년도 결산 진행 중인데요 거래처원장에 A거래에 12/31일자로 잔액이 250,000원이 있어 확인해보니 2016년도에 분개 실수가 있었습니다. a거래처에서 받은 매입자료는 수출제비용 250,000 / 미지급비용 250,000 이렇게 분개를 했는데 대금 지급시 일반전표에 지급수수료 250,000 / 보통예금 250,000 ..
31,346 분개 부가가치세 kys0***2018-01-26
답변완료
5/31 운송업체에서 매입자료(종이)를 받아 1기 확정시 신고를 했습니다. 이번 4/4분기신고시 5/31일 당시 신고한 매입자료는 수정전 자료임을 알게되어2/4분기 신고도 수정신고하였습니다.(공제받지못할매입세액25,000원) 최초 분개는 부가세예수금 471,300,000 / 부가대급금 471,315,000 미수금 15,000 이였..
31,345 선발행 세금계산서 관련 추가질문 부가가치세 undeuxtr***2018-01-26
답변완료
조금 전 본 건 관련 답변 받았습니다만, 추가 질문 드립니다. 30일 이내 입금 및 계약서 증빙 조건이 갖춰져 있으면 문제 없다는 것 양지했습니다. (1) 그렇다면, 부가세신고서 신청 시, 선급관련 세금계산서까지 포함한 세금계산서 total 로 신고 및 과표작성했는데, 신고서 상 과표와, 실제 회사 회계장부 상..
31,343 2017년도 카드로 택시비를 결재를 많이 했는데 이비용.. 연말정산 jhk54***2018-01-26
답변완료
연말정산관련 서류확인하다 궁금한 사항이 있어 문의드립니다. 2017년도 카드로 택시비를 결재를 많이 했는데 이비용은 대중교통으로 분류가 되어야 하는것이 맞는건가요? 택시는 대중교통으로 인정이 안되는건가요? 2012년도 세법이 개정되어 택시도대중교통으로 인정이 되는것으로 알고 있었는데.. 중간에 또 변..
31,342 주택자금공제 장기주택관련 연말정산을 받고자 합니다.. 연말정산 jhk54***2018-01-26
답변완료
주택자금공제 장기주택관련 연말정산을 받고자 합니다. 이관련 구비서류는 제가 어떤서류를 준비를 해야하는건가요?
31,341 근로소득 원천징수 영수증 발급방법 연말정산 jhmin***2018-01-26
답변완료
회사 원천징수 담당자인데 연말정산을 하려고합니다. 직원들이 17년도에 아무튼 작년 한해동안 급여 얼마, 원천징수액이 각각 얼마인지 나와있는 문서를 주면 각자 연말정산을 한다고하는데 홈텍스에 사업자 공인인증서로 들어가서 어디서 뽑는지 모르겠습니다. 질문은 1. 위에 설명한 문서가 근로소득..
31,340 세금계산서 오류발행 부가가치세 ty8***2018-01-26
답변완료
안녕하세요? 법인A가 특수관계자인 법인B에게 2017년 1월에 토지를 보증금 없이 월세 1천만원에 임대해주었습니다. 즉, 2017년에 법인A는 임대료수입이 1억2천만원 발생하게 됩니다. 그런데 법인A의 경리직원이 1월분 임대료에 대한 세금계산서를 실수로 2천만원으로 끊었습니다. 이에 2월부터 11월까지는 ..
31,339 부가세수정신고분 부가가치세 kys0***2018-01-26
답변완료
5/31 운송업체에서 매입자료(종이)를 받아 1기 확정시 신고를 했습니다. 이번 4/4분기신고시 5/31일 당시 신고한 매입자료는 수정전 자료임을 알게되어2/4분기 신고도 수정신고하였습니다.(공제받지못할매입세액25,000원) 최초 분개는 부가세예수금 471,300,000 / 부가대급금 471,315,000 미수금 15,000 이였습..
31,338 선급거래 세금계산서 선발행 관련 부가가치세 undeuxtr***2018-01-26
답변완료
선급금 거래가 있어서, 먼저 선 세금계산서를 저희가 발행해주고 (10-12월기 내) 입금 및 저희 쪽 회계처리는 1,2월에 이루어진 거래가 있습니다. 부가세 신고는 당연히 해당 기에 세금계산서 발급했기에, 국세청 매출 세금계산서 그대로 했고, 단지 저희 회사 회계 계정 상에서만 10-12월 내에 그 선급관련 금액..
31,337 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-26
답변완료
서비스/여행사.여행알선(630600코드) 개인사업자 부가세 신고시 신용카드발행세액공제 해당되나요?
31,336 세금계산서 수취 증빙 yoony***2018-01-25
답변완료
안녕하세요. 법인회사입니다. 학원수강권을 사서 거래처에 판매를 하는데요 학원수강권은 계산서를 받고 거래처에는 세금계산서를 발급해도 될까요? 그럼 우리 회사가 손해 아닌가요? 매입계산서 50,000원 매출세금계산서 55,000원 어떻게 처리해야할지 모르겠습니다.
31,335 소사장 제도 법인세 ty8***2018-01-25
답변완료
안녕하세요? 1. 제조법인A가 근무하던 직원B가 퇴사 후 개인사업자 B를 등록 한 후 직원 채용 후 제조법인A의 사업장에 상주하면서 공정일부를 하도급 받아서 제조활동을 하고 있습니다. 제조법인A에게 매월 하도급비를 입금받으면 개인사업자로써 직원들의 급여와 4대보험은 개인사업자 B가 자체적으로 지급하고 있습니..
31,334 연말정산 질문 연말정산 ty8***2018-01-25
답변완료
안녕하세요? 연말정산에 대한 질문 드립니다. 2017년 12월 31일 기준으로 저희 가족은 부친, 모친, 저 이렇게 3명이 동거 중입니다. 1. 2017년에 65세인 부친이 계정설 근무를 하는 산불 감시원인데요. 2017년 1월~4월부터 2017년 11월~12월까지 소득이 있는데요. 부친의 소득명세서는 어디서 조회가능한가요? ..
31,333 사업자가 있는 농어민과의 거래 계산서발급의무 부가가치세 wjdska2***2018-01-25
답변완료
영농조합법인에 대표이면서 딸기를 재배하는 농민 입니다. 영농조합법인에 딸기를 판매하면서 농어민직거래 확인서만 받았습니다. 그런데 이분이 올4월에 대출관계로 업태/종목을 농업/딸기로 사업자등록증을 냈습니다. 대금결재는 계좌이체로 했고 증빙자료는 딸기직거래확인서만 제출했는데 영농조합법인 입장에서 ..
204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055