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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,257 대손세액공제신고서 작성방법문의 입니다. 부가가치세 ey11***2018-01-22
답변완료
2017년 8월5일 거래처 파산선고이후 배당결정이 되었습니다. 이번신고시 대손세액공제를 받으려고하는대 파산일경우 대손기준일은 언제로 적어야하나요? 당초 세금계산서 발급일인지 파산선고일인지 문의 드립니다. 이경우도 비망가액인 1.000원을 남기고 대손처리해야하나요?
31,256 영수증 증빙 관련 증빙 rai***2018-01-22
답변완료
안녕하세요. 영수증관련해 질문합니다. 현금으로 비용 사용 시 간이영수증은 3만원 기준 처리를 하는데요. 제가 궁금한건.. 마트나 식당이나 요새 다 포스기기에서 전산인쇄형태로 된 영수증을 발행해주잖아요?! 이건 종류가 어디에 속하는거죠? 대부분 현금영수증(지출증빙)으로 발행을 하지만..종종 지출증빙 아닌..
31,255 공기청정기 구매 계정과목 sy1***2018-01-22
답변완료
안녕하세요 사무실에 두고 쓰려고 공기청정기를 구매하였습니다 계정과목은 소모품비로 잡아야 할까요 아님 다른 계정과목을 사용해야할까요? 답변 부탁드립니다..
31,254 해외 박람회에서 판매된 상품 부가가치세 sejin***2018-01-22
답변완료
중국 박람회 참석하여 당사 제품을 판매하였습니다. 박람회는 2017.09월이고 판매금액은 2017.10월에 들어 왔습니다. 1. 해외 박람회에서판매한 제품은 수출로 봐야 되는지요? 2. 부가세신고시 2기예정, 2기확정 언제 과표를 반영해야 되는지요? 3. 입금은 원화로 됐는데 입금된날 원화금액으로 과표를 잡아야 되..
31,253 임대보증금 분개 관련 입니다. 전표분개 han9545***2018-01-22
답변완료
회사가 이사를 가면서 임대보증금이 정산을 하고 입금이 되었는데요. 보증금은 10,000,000원 이고 회사가 내야할 임대료는 2016년 12월, 2017년 1월 700,000원 입니다. 그리고 임대인한테 받아야할 수선충당금과 화재보험료는 629,400원 입니다. 그래서 임대료와 수선충당금외를 상계하고 입금을 9,929,400원 했습니다...
31,252 법인직원 기숙사제공에 관하여.... 법인세 krx***2018-01-22
답변완료
1.해당법인이 월세아파트를 직원이나 대표자에게 근무하는동안 무상으로 제공할경우 해당월세는 법인입장에서 경비처리가 가능한가여? 2.무상제공시 세법상 주의할 점이 있나여?
31,251 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-22
답변완료
법인사업자 건설/건축입니다. => 철거공사(기존건물에 증축)에 관련하여 매입세금계산서를 받았습니다. 그러면 매입세액공제가 가능한가요?
31,249 신용카드발행세액공제 해당 업종인지? 부가가치세 spc***2018-01-22
답변완료
업태:건설업 업종:샤시,철물 제작시공 해당 업종이 신용카드, 현금영수증을 발행했을때.. 신용카드매출전표등 발행 세액공제가 가능한지요?
31,248 건설인부직접고용시와용역회사에서 고용시 원천징수 enff***2018-01-22
답변완료
수고많으십니다.&^^ 우선 저흰 건설하도급을 하고있고요 1.직접고용한 일용직자의 경우 고용노동부에 15일까지 신고하고 신고시 고용edi화면에서 사업자번호넣으면 일용직지급조서 대체하는걸로하고 각자 통장에 임금지급하면 세무신고사항이나 법적으로 걸리는거 없나요? 2.관공서공사시 기성청구를 할때 세금계..
31,247 연말정산 절차 및 환급금지급시일 연말정산 enff***2018-01-22
답변완료
수고많으십니다. 이번에 연말정산 하는데요 헷갈려서요 연말정산 절차와 환급금이 있는경우 회사에서 직원들 2월급여에 반영해서 지급하는하고 국세청에서는 그지급분을 회사로 돌려주는걸로 알고 있어요 10일에 통장으로받거나 다음달 원천세에서 차감되는걸로요시기와 절차 부탁드려요~^^
31,246 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-22
답변완료
부동산 임대수익시 매출세금계산서를 후불로 끊고 있습니다. 17년 12월 임대료를 18년 1월로 세금계산서를 끊으면...17년 매출이 아닌 18년 매출로 올라가는데...괜찮나요? 상관없나요? 본사에서 관리를 해주고 관리비를 세금계산서를 끊어주고 있는데요...그러면 관리비 매입세금계산서를 부가세 매입세액공제를 해도 되..
31,245 연말정산 귀속과 지급이 다른 경우 연말정산 wend***2018-01-22
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2월 급여를 2월 25일(5명)과 3월과 25일(5명)에 지급하고 있습니다. 귀속 지급이 같은 경우와 다를 경우가 섞여 있는데 이럴 경우, 연말정산 결과를 어떻게 반영해야하는지요? ㅠㅠ 더존 사용하고 있어요.
31,244 부가가치세 신고 부가가치세 mmm***2018-01-21
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매월 영세율등 조기 환급신고를 하는 업체(제조업)입니다. 간주임대료와 부동산임대공급가액명세서도 신고시 마다 반영하고 제출해야하는지 예정/확정 신고기간에 하면 되는지 알려주세요
31,243 연말 정산 국세청 자료와 급여대장상의 건강보험등의 .. 건강보험 wend***2018-01-21
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국세청 자료와 급여대장상의 건강보험료 금액이 다를 때 국세청 자료에 맞춰 소득공제-건강보험료-연말 탭에서 +플러스, -마이너스 하라는 게 무슨 뜻인가요?ㅠㅠ 만약에 급여 자료(실제 공제한 금액)에는 90만원 국세청자료에는 100만원이라면 연말탭에 10만원 적어 주라는 말인가요? 급여..
31,242 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-21
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개인사업자도 3억이상이면 전자세금계산서 의무발급인가요? 종이로 발급하면 가산세가 있나요? 10일 이후에 발급된 매출전자세금계산서는 신고25일전까지 발급하면 가산세 1%가 공급가액에 1%가 맞나요? 혹시 50%감면은 없나요?
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