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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,178 수입 분개 질문드립니다. 전표분개 dhe***2018-01-18
답변완료
중국 업체에서 물건을 수입하는데 작년 12월 19일 외화통장에서 $750을 먼저 송금 하고 이는 선급금 / 보통예금으로 처리하였습니다. 환율은 당시 저희가 외화 매입시 환율로 적용하였구요 이후 몇칠뒤 물건이 들어오고 수입신고서를 받아서 상품/선급금으로 처리할려고하는데 금액을 어떤금액을 해야할지 모르겠습니..
31,177 외주용역 문의 드립니다. 전표분개 whdmsdus***2018-01-18
답변완료
저희 회사는 콘텐츠를 제작하는 회사로 많은 부분에서 외주(개인)를 많이 이용합니다. 계약서를 쓰고 개인과 외주 계약을 하는데 외주자가 일을 함에 있어서 콘텐츠 제작 소품을 구매하거나 교통비, 식비 등 영수증을 주고 청구를 하는데 (1년에 5건 이하로 많지는 않음) 직원들과 마찬가지로 여비교통비/ 복리..
31,176 연말정산관련문의 연말정산 ttls***2018-01-18
답변완료
맞벌이부부인데 남편은 연봉이 5,500만원이고 부인은 2,000만원입니다 둘다 신용카드 공제를 받고 싶은데 방법을 좀 가르쳐주세요 남편과 부인은 각각 얼마정도의 신용카드와 현금을 써야 공제를 받을수 있는지요
31,175 철스크랩 부가세관련 매입, 매출 회계처리 전표분개 guur***2018-01-18
답변완료
저희 회사가 이번에 철스크랩 거래가 발생해서 질문드려요 매입과 매출이 동시에 발생했는데요 매출. 세금계산서 분개 차) 외상매출금 110 / 대) 부산물매출 100 부가세예수금 10 매출. 입금시 분개 차) 보통예금 100 / 대) 외상매출금 110 선납세금 10 이렇게 분개를..
31,174 의료비-현금영수증 공제 관련 연말정산 undeuxtr***2018-01-18
답변완료
제가 좀 전에 드린 질문에 대해 수술비에 대해 현금 지불해서 '현금영수증'처리 받아 국세청 상 뜨는데, 의료비로도 공제신청해서 또 이중공제 가능한지 여쭤봤었습니다. 답변은 신용카드 결제 시 이중공제 가능하다고 해 주셨는데, 그렇다면 현금영수증 현금지불의 경우에도 이중공제 가능한 걸로 이해해..
31,173 증빙관련 문의드립니다. 증빙 whdmsdus***2018-01-18
답변완료
1월 경에 상품판매수수료를 원천징수 하거나 세금계산서를 받지 않고 (적격증빙없음) 원금 그대로 지급한 내역을 발견하였는데 금액은 100만원정도인데 가산세 무나요?? 또, 2월에 장소 대여비로 10만원이 지급됐는데 이것도 마찬가지로 위와 같은 상황입니다. 총 110여만원정도가 증빙이 없는데 가산세는 안물려..
31,171 수출 거래시 환율 기준 전표분개 jhmin***2018-01-18
답변완료
수출거래할때 저는 선적일자의 당일 환율 (서울외국환중개에서 확인)로 분개 기장하거든요 그런데 증빙 및 차후 부가세 신고 기반 자료로써 수출면장을 끊었는데 거기에는 관세 기준환율이라고해서 주간 환율을 적용해서 신고금액이 나오더라고요... 이경우 회계 분개기장한것을 수정해야하나요? 예..
31,170 . 전표분개 aoao0***2018-01-18
답변완료
14년 항공운반구 취득가액 168,929,917원 2016년까지 감가상각누계액 152,895,473원 , 미상각잔액이 16,034,444원 17/12/26 팔았을경우 공급가액169,000,000 부가세16,900,000 분개부탁드립니다. 안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 1. 17년도 감가상각비 계상 편의..
31,169 중도퇴사자 연말정산 연말정산 canaan***2018-01-18
답변완료
안녕하세요 1)7월에 퇴사하시는 분의 연말정산을 그 당시에 진행하지 않앗습니다. 그분이 연락하셔서 원천징수영수증을 달라고 하셔서요 그럼 급여와 사회보험 공제에 대해서만 기재하여 드리면 되는거지요? 그런데 국세청에 이미 신고한 서류들도 수정신고를 해야 하나요?ㅠㅠㅠ (위분은 퇴직연금을 가입해서 관련해서..
31,168 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-18
답변완료
건설회사 법인입니다. 철거공사 매입세금계산서를 받았습니다..부가세 매입세액공제가 가능한가요?
31,167 폐업자에게 발행한 매출세금계산서에 가산세가 있나요.. 부가가치세 yujih***2018-01-18
답변완료
수고 많으십니다. 매출자가 매출세금계산서를 발행했는데, 알고보니 매입처가 이미 폐업한 업체였습니다. 이런 사실을 모른 상태로 부가세 신고를 한다면 매입자는 당연히 세액불공제를 받겠지만, 매출자도 가산세 등 어떤 제재가 있나요? 어차피 매출신고를 해서 세금을 내는 거니까 문제될 게 ..
31,166 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-18
답변완료
법인사업자입니다.. 건설업종인데요... 1. 건설현장 조경공사 매입금액 5,000,000 받았습니다...매입세액공제가 가능한가요? 2. 건설현장 조경수목이식공사 매입금액 3,000,000 받았습니다.. 매입세액공제가 가능한가요? 3. 건설현장 암석파쇄 매입금액 4,000,000 받았습니다...매입세액공제가 가능한가요?
31,165 연말정산 의료비/현금영수증 공제 관련 연말정산 undeuxtr***2018-01-18
답변완료
올해 라섹수술을 받았는데요, 당시 현금 지불해서 현금영수증 등록 했습니다. 현재 국세청 상에서도 조회되고요 만약 이 건에 대해 병원에서 의료비영수증? 을 받을 수 있다고 하면 의료비 공제로도 이중공제 가능한가요? 현금영수증과 의료비 두 군데에서요,,,
31,164 중도퇴사자 반영 원천징수 choiuna***2018-01-18
답변완료
2017년에 중도퇴사자가 5명정도있는데 한번도 원천신고서상에 반영을 안해줬습니다. 원칙으로라면 원천신고서상에 중도퇴사자에 금액이 들어가야되잖아요 중도퇴사자로 뜨게... 지금이라도 수정신고하면되는거같은데 수정신고안하려고합니다. 이유는 ( 지금중도퇴사자 처리하고 납부가나오면 원칙적으로 근로..
31,163 급 간이과세자전환 부가가치세 dhr1593***2018-01-18
답변완료
현재 간이과세자 입니다. 매출이 17년도 47.788.500원인데 매출부가세 1433655 매입수취세액공제 521.761 신용카드공제(원래47.733500, 620.535)입니다.그런데 200.000만 공제하려고요 차감납부세액 701.894원 일때 18년도 일반과세로 돌아가는지요 그리고 신용카드세액공제를 다 받게 된다면 수입금액과..
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