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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,069 전자세금계산서 관련 부가가치세 rainmake***2018-01-15
답변완료
임대업을 운영하고 있습니다. 세금계산서 관련하여 질문드립니다. 기존에 전자세금계산서를 발급하다가 ( 1~10월까지) 11월부터 수기세금계산서를 끊어주고 있습니다. 문제는 7~10월을 기존 임차인들이 다시 요구하여 수기로 다시 끊어주었는데 위와 같은 경우 1. 전자세금계산서가 발행되어 있는 상..
31,068 업무용승용차의 임직원전용보험의 범위 법인세 ycdi0***2018-01-15
답변완료
법인으로 급여를 받지 않는 등기이사에게 업무용승용차를 지급하고 있는데, 임직원전용보험을 가입하면 차후 비용처리 가능한건가요? 임직원의 기준을 법인세법에 따르는지 다른 적용 기준이 있는지 궁금합니다.
31,067 일용근로소득 지급명세서 수정 원천징수 dy87***2018-01-15
답변완료
안녕하세요. 일용근로소득 지급명세서를 제출했는데, 착오로인해 상용직을 일용직신고자 명단에 넣어버렸습니다. 그래서 다시 상용직으로 수정해야 할 것 같습니다. 이럴경우 절차 및 가산세는 어떻게 되는지 알려주시면 감사하겠습니다. 도움주셔서 감사합니다.
31,066 의제매입세액공제 부가가치세 rai***2018-01-15
답변완료
의제매입세액공제가 뭔가요? 면세농산물등 의제매입세액공제라고 계산서 몇건에 대해 부가세 신고서에 명세서가 있던데.. 어떤 건인지 설명 부탁드립니다~ 면세농산물 업체에서 발행받은 건은 다 해당되나요?!
31,065 기계장치 구입 후 전표 분개 전표분개 kmy20***2018-01-15
답변완료
안녕하세요~ 회사에서 전동드라이버를 작업대에 여러대 설치 했는데요. 세금계산서가 끊기면 곧 기계장치로 분류하여 고정자산에 등록하려고 해요. 원래 드라이버 견적서 금액은 공급가 3,837,000원 부가세 383,700원 (합 4,220,700원)이라서, 합의 금액을 업체에 이체 했는데요. 이 장비의 설치를 위한 전기공..
31,064 원천세신고에 관하여 원천징수 dnjf***2018-01-15
답변완료
원천세를 반기로 신고하는 법인회사입니다. 회계프로그램을 잘못 표기하는바람에 2017년 7월10일 신고기간에 한달치 이자비용(XX만원)을 누락신고되었고 이번 2018년 1월10 신고기간에 또 한달치 이자비용 (XX만원)을 누락신고되어 어떻게 다시 수정신고해야하나해서 문의 드립니다. 언제 수정신고해야되며 그 방법은 어떻..
31,063 부가세 차량공제 부가가치세 choiuna***2018-01-15
답변완료
2015년인가 2016년도에 사업에쓰일 경차를 구매했습니다. 구매당시에 세금계산서를 못받았는데요 이제와서 (2018년인데) 차량판매자에게 세금계산서를 발행해달라고하고 부가세 경정청구하는게 가능한지 궁금합니다. 가능하지않다면 왜그런지까지 설명 부탁드립니다.
31,062 이자배당소득 분개 계정과목 yoony***2018-01-15
답변완료
안녕하세요. 법인으로 이자배당소득 원천징수영수증이 왔습니다. 분개 및 신고시기 부탁드립니다. 첨부하겠습니다.
31,061 특수관계자 인식 법인세 ty8***2018-01-15
답변완료
안녕하세요? 법인A의 임원이 법인B의 주주이고, 법인B는 법인C의 주주입니다. 이 경우 법인C는 법인A의 특수관계자인가요?
31,059 세금계산서발행대상여부 부가가치세 han5***2018-01-15
답변완료
안녕하세요 현물출자받은 자산입니다(건물,차량운반구) 위 차량운반구중 일부를 다른곳으로 매각하여고 합니다 이런경우 매입세액공제를 받지않았더라도 세금계산서 발급을 하여야 하는지요?
31,058 공사매출 법인세 sejin***2018-01-15
답변완료
건설회사 입니다. 2017년 계약건중에 공사선수금을 받은게 있습니다. 원가는 2018년 부터 발생할겁니다. 당회사에서는 공사선수금에 대해서 세금계산서를 발행해 줬구요 그렇다면 2017년 미리받은 공사대금에 대해서 계정과목을 어떻게 잡아야 될지요? 1. 공사선수금으로 잡아야될지 2. 공사수입금으로 잡..
31,057 건물 바닥공사 자본적 지출? 수익적 지출? 계정과목 bsh1***2018-01-15
답변완료
제조 법인회사 입니다. 이번에 신규로 ITEM을 수주하게 되어 라인 설치 공사를 하고 있습니다. 신규설치가 용접로봇과 프레스 라인인데 용접로봇과 프레스는 당연히 기계장치로 자산처리할 예정입니다. 공간을 기존 공장을 사용할 건데 프레스 라인의 경우 울림때문에 바닥공사를 다시하게 되었습니다. 기존 콘크리..
31,056 개인사업자 경감세액(신용카드등 발행공제) 부가가치세 blue***2018-01-15
답변완료
개인사업자 부가세 신고시 경감세액(신용카드매출전표등발행공제계) 부분에서 전년도 매출이 10억이 넘지 않으면 1.3% 공제를 받을 수 있다고 알고 있습니다. 1기확정 부가세신고시 전년도 매출을 잘못확인하여 세액을 경감받지 못하였는데 이번 2기확정 부가세 신고 시 1기분, 2기분 세액을 경감을 한번에..
31,055 부가세환급과 원천징수관련 부가가치세 sakura11***2018-01-15
답변완료
개인에게 부가세 환급이 되나요? 가령 아파트를 분양받았는데 사업자등록증이 없는 개인이 세금계산서를 받았을때 부가세 부분을 개인이 환급받을 수 있나요? 개인은 환급받지 못하지요? 사업자등록증 있는 사람들만 부가세 환급을 받는거지요? 질문2) 회사이름으로 원천징수는 못하는거죠? 개인..
31,054 국고보조금 회계처리 문의 전표분개 galk***2018-01-15
답변완료
안녕하세요 다음과 같이 질의하고자 합니다. 기본사항 1. 지원품목 : 프로그램(소프트웨어) 구축 및 기계 일부 2. 지원내용 : 공동개발 1) A 업체 : 실 사용업체 2) B 업체 : 프로그램 개발업체 3) 사용 및 설치장소 : A업체 3. 지원금액 : 총 개발자금 20,000,000원 * 50% 지원 1) 업체A 자기부담 10,0..
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