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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,019 재질문입니다 법인세 hgh9***2018-07-23
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개인은 이해를 하겠습니다. 법인은 그러면 부가세 신고서상에서 법인 건물/기계장치매각/차량매각은 과세표준에 수입금액 제외로 하고 법인세 신고시 조정후수입금액명세서에서 매출조정을 하시라는 말씀이신지요? 아니면 부가세신고시 수입금액제외로 하지않고 매출로 인식하고 처분손익만 반영시키시라는 말씀이..
34,018 과자제조업 관련 한번더 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2018-07-23
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냉장고는 비품으로 잡을 수 있으나, 와플기계, 제빙기, 매장조명등은 시설장치로 잡으셔야 할 것으로 보입니다. 이렇게 답변을 얻었는데요. 와플기계 제빙기는 기계장치가 아니고 시설장치가 되는건가요?? 왜 기계장치엔 해당 안하는건가요? 문의드립니다. 그리고 토지사업하는 법인사업자인데 측량감정수수료 산정..
34,017 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-23
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도매업종/서적 ==>부가세신고시 신용카드발행세액공제된다고 하셨죠? 도매업종/교육 ==>부가세 신고시 신용카드발행세액공제된다고 하셨죠? ===>인터넷으로 찾아보니..신용카드발행세액업종에 잘...확인이 안되서..너무 헷갈리네요....근거자료좀 부탁드립니다.
34,016 산재신청 산재보험 rai***2018-07-23
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음식점업 법인사업자 입니다. 6.25 입사 - 7.22 퇴사 (4대보험 가입함) 퇴사 후 병원을 갔더니 손목에 이상이 있다며 산재를 신청하겠다고 하는데.. 산재를 처음 해봐서요.. 회사측에서 담당자 진행해야 할 일이 있나요?! 뭘 신고를 해줘야 하는것인지 궁금합니다.
34,015 환급계좌신고 부가가치세 juliana***2018-07-23
답변완료
법인이며 부가세신고시 2천마원이상 환급이 발생하였습니다. -1기예정때도 2천만원이상 환급이 발생하여 환급계좌를 신청했습니다. -부가세신고 2기확정때도 환급이 2천만원이상인데...매번 환급계좌를 신청해야 하는지.1번만 신청하면 되는건지 문의드립니다.
34,014 짐문드려요 부가가치세 hks1***2018-07-23
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이동통신대리점문의드려요 1,과세표준을 수수료매출,단말기매출,할부이자,현금영수증발급(통신사중복발급차감) 할부이자는 가입자부담이여서 통신사에서 수수료외상대금서차감하여 결재가되고있는데 회계처리가궁금합니다. 2,통신사로부터 받은정산내역에 수수료상계 항목이 무엇인지요
34,013 정액법과 정률법 법인세 ty8***2018-07-23
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안녕하세요? 1. 12월 결산법인A가 2,000,000원짜리 기계장치(정액법, 내용연수 5년)를 2018년 1월 1일에 매입하였습니다. 이 기계장치의 2018년 1년치 감가상각비는 (2,000,000÷5)x12개월÷12개월로 계산하면 되고, 이 후 4년간 동일한 감가상각비가 산출되는데요. 어느 재무회계 이론서에 보니까 정액..
34,012 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-23
답변완료
1. 음식업종인경우..우우면세 매입계산서 의제매입세액공제 가능한가요? 2. 음식업종인경우....주차요금계산기를 매입세금계산서로 받았습니다...부가세 공제 가능한가요? 3. 음식업종....우산자동포장기를 매입세금계산서로 받았습니다..부가세 공제 가능한가요? 4. 음식업종/차종류도 파는 경우,,홍차나 얼그레이티 또..
34,011 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-22
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쏘렌토차량은 부가세 공제가 안되는것 맞나요?
34,010 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-22
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직원은 없고 사업소득자는 있습니다....사업소득으로 신고하는 분들은 지급수수료로 처리하고 있습니다..이분들에게 회사 단체복을 맞추기 위하여...근무복을 사고 매입세금계산서를 받았다면..... 부가세 매입세액공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
34,009 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-22
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1. 영세율 매출계산서를 안끊은경우..25일전에 끊는다면...매출처는 가산세가 어떻해 되나요? 세금이 안붙는경우..매입처를 어떤가산세가 붙나요? 2. 영세율 매출계산서를 면세매출계산서로 잘못끊은경우...수정하려면...가산세가 붙나요? 어떤가산세가 붙나요? 매입처는 불이익이 어떻해 되나요? 수정시 사유는 어떻해..
34,008 <건설자금에 충당한 차입금 이자의 범위> 법인세 j8055***2018-07-22
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특정차입금의 차입과 관련된 부대비용(인지세,담보설정비용 등)도 차입금 이자에 포함하여 건설자금이자로 보아 세무조정하여야 하는지요? 건설자금에 충당한 차입금 이자의 범위에 대해 질의 올립니다.
34,007 대손처리한 외상매출금의 회수처리 결산 ty8***2018-07-22
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안녕하세요? 대손충당금 분개에 대한 질문 드리겠습니다. 12월 결산을 하는 외부감사대상법인이 아래와 같은 대손처리 분개를 하였습니다. ①2018년 결산일(12/31) 현재 외상매출금 잔액 50,000,000원의 1%를 대손충당금으로 설정하다. 차)대손상각비 500,000 / 대)대손충당금 500,000 ②2019년 3월 6일 거래처..
34,006 과세사업 면세사업자 전환 부가가치세 dhr1593***2018-07-21
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서비스 장의사및관련서비스 업종코드 930301입니다. 과거에는 과세사업자로서 음식 면세 장의용역 지금은 면세사업자로 흡수가 다 되는것 같은데 업종코드 930301은 과세입니까 면세입니까ㅣ 그리고 현재 과세사업으로 되어 있는데 면세로 돌릴 수 있는 방법은?
34,005 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-20
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개인사업자 부가세 신고시 4월 중간예납을 납부하지 못했습니다..중간예납은 1,500,000이었습니다..부가세 확정신고시 중간예납을 납부안했기때문에..예정고지세액에 적을 필요가 없나요? 아니면 예정고지세액엔 중간예납 1,500,000을 적용해서 신고등을 해야 하나요?
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