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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
33,926 직수출 반품 처리 문의 부가가치세 freee***2018-07-17
답변완료
3/28 직수출 한 물품이(부가세예정신고에 반영) 4/27 반품되어 수입이 되었습니다.(수입신고필증) 이번 부가세 확정신고때 반품된 수입을 어떻게 처리해야하는지 궁금합니다. 수출실적명세서상에 반품 한 내용이 들어가야하는지 그리고 반품 관련 부가세 첨부서류는 어떤 것이 필요한지 알고 싶습니다.
33,925 수정세금계산서 가산세 부가가치세 mi***2018-07-17
답변완료
1.6월 30일자 원본 매입계산서가 발행 2.금액을 수정하기 위해 6월 30일자로 마이너스 세금계산서를 7월 15일에 발행 3.거래처와 합의하에 7월달에 수정하기로 해서 다시 6월 30일자로 마이너스 친 금액을 +로 다시 수정계산서를 발행했습니다. 가산세가 없을까요?
33,924 대여금 관련 원천징수 rai***2018-07-17
답변완료
안녕하세요. 법인에서 신규개인사업자(음식점업)에 대여금(3억)을 대여할때.. A법인 -> 개인사업자(식자재 공급의 거래있음) A법인과 등기나 투자 등 다른 상관관계는 없으나 A법인의 대표가 개인사업자 사업주의 부친임. 1) 이럴경우 법인과 개인사업자는 특수관계자거래인가요? 2) 대여금 처리하고, 차입금 ..
33,923 보수월액 신고시 비과세 금액반영여부 건강보험 pp***2018-07-17
답변완료
이번에 건강보험료 보수월액 변경신고를 하면서 해외근로 파견자에게 매월 백만원씩 근로소득을 비과세 매월 백만원씩 지급 하고 있습니다. 혹시 해외 주재원 파견수당이 건강보험료 산출기준이 되는 보수월액에서도 제외하고 신고하는게 맞는지 조금 헷갈려서 질문드립니다. 기본적으로 소득세 비과세항목 = ..
33,922 4월25일에 낼 부가세를 납부를 못했거든요 원천징수 cpf***2018-07-17
답변완료
4월25일에 낼 부가세를 납부를 못했거든요 그런데 7월25일까지 신고 하는건 환급이거든요 그럼 7월31일에 부가세 최종적으로 다 낼건데 예정거랑 확정거랑 차가감 해서 납부하면 되나요?
33,921 카드취소 분개 전표분개 jhmin***2018-07-17
답변완료
1. 4월 1일 카드로 소모품 구입 차) 소모품비: 10,000 / 대) 미지급 비용 : 10,000 2. 4월 1일 구매한 내용중에일부를 승인 취소 - 취소대금은 법인계좌로 송금 - 이 2번의 경우 전표분개 부탁드립니다.
33,920 분개좀 알려주세요~ 전표분개 dhe***2018-07-17
답변완료
저희 회사가 6월에 B라는 업체를 인수하였는데 합병은 아니여서 B회사의 대표자가 저희 회사 사장님으로 바뀐거 외엔 변경은 없습니다. 저희회사가 인수당시 B업체의 일억원을 지급하였는데 이돈은 B 회사가 아니라 B회사 전대표에게 지급하였는데 이걸 저희 업체와 B업체 분개가 어떻게되는지와 (이 대표는 지금 퇴사하..
33,919 저희 사무실에서 공기청정기 임차료를 매달 내는데요~ 행사·이벤트관리 cpf***2018-07-17
답변완료
저희 사무실에서 공기청정기 임차료를 매달 내는데요~ 부가세 공제 받을 수 있나요?
33,918 본점에서 지점으로 자금이체 시 회계처리 전표분개 sunh0***2018-07-17
답변완료
안녕하세요. 제목 그대로의 질문입니다. 본점에서 지점으로 자금이체 시 회계처리 방법을 문의드리며, 만약 본점이 해외법인일 경우 회계처리방법 확인 부탁드립니다. *해외법인에서 송금하고 국내에서 INVOICE 로 입금받는다면 그건은 매출로 인식해야 하나요?
33,917 부동산임대 건물분 환급 부가가치세 dhr1593***2018-07-17
답변완료
부동산임대 일반사업자 입니다. 본인이 건물을 지어 환급을 받으려 하는데 전체 건축물중 1.주택2.근린생활시설3.독서실등등(본인배우자명의) 이러한 경우 공통불공제 안분할때 특수관계자 독서실 면적은 빼야 하는지와 주택도 빼야 하느지
33,916 의제매입-농어민 부가가치세 kym***2018-07-17
답변완료
의제매입세액공제신고서상 13번 농어민으로부터의 매입분은 어떤경우에 기록하나요? 식당등은 사업자가 없는 농민에게 식자재 구입시 의제공제 안되는걸로 아는데요 그럼 제조업에 해당하는 사업자가 농어민에게 구입시 공제되나요?
33,915 기타서비스업 사업장명세 부가가치세 lsa6***2018-07-17
답변완료
법인사업자입니다. 작년 1기확정 부가세 신고때만해도 전자신고에서 문제가 없었는데 해당 사업장이 기타서비스업으로 되어있어서 사업장명세를 작성해야 한다고 합니다. 여기에 임차보증금 월세 인건비 등이 들어가는데.. 한달치만 넣는건가요? 아님 3개월치? 6개월치 넣는건가요?
33,914 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-17
답변완료
법인사업자입니다. 다마스2벤 부가세 공제 되는 차량인가요?
33,913 간이과세자 의제매입세율 부가가치세 dhr1593***2018-07-17
답변완료
2017년 1년간 간이과세자인데 48백만원 넘어서 2018년 7월 1일자로 일반과세자가 되는데 2018년 1기분 간이과세자로 신고확정할때에 의제매입세율 1.2018.1.1-6.30 2억이하 9/109 로 한다 2.2018.7.1-12.31 2억이하 9/109 로 한다 3.2018.7.1-12.31 2억이상 8/108로 한다 전체 1년 과세기간인지 아님 간이과세자는..
33,912 사업과관련업는지출 전표분개 mi***2018-07-17
답변완료
우리 사업장과 관련이 없는 세금계산서가 발행이 되었는데 수정세금계산서를 발행해달라고 했는데 안된다고 해서 할수없이 사업과관련없는 지출해서 부가세를 신고 하는데 전표처리를 공급가액 55,454 세액 5,546 차변 부가세대급금 5,546 /대변 부가세대급금 5,546 이게 맞는건가요?
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