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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
33,911 외국인도수출 과세표준 부가가치세 kimys8***2018-07-16
답변완료
안녕하세요 외국인도수출과 관련하여 문의드립니다. 예시) 6/15 선적일 : $1000 (물품 금액) 6/22 입금 : $200 (전체의 20%) *7/16 현재 $800 (전체의 80%) 대금 미수령 *무역거래조건 : FOB 위와 같은 경우, 1. 1기 확정 신고를 할때 과세표준이 어떻게 될까요? 1) 선적일 기준으로 $1000 인지, 그..
33,910 가공원가 투입 결산 ty8***2018-07-16
답변완료
안녕하세요? 1. 제조법인이 2018년 7월 16일 기준의 재고자산을 파악한 이후, 가공원가 추가투입이 가능한 재고자산은 재공품,반제품 밖에 없나요? 2. 재무상태표의 '자본'과 '자본금'의 차이점은 무엇인가요?
33,909 감가상각비 금액차이 법인세 ty8***2018-07-16
답변완료
안녕하세요? 2018년 1월1일에 구입한 1억짜리 기계장치를 내용연수 5년 정액법으로 계산하면 (100,000,000/5년)x12개월/12개월로 계산해서 2018년의 감가상각비는 20,000,000원이 산출되는데요. 이를 법인세법에 의한 '감가상각자산의 상각률표'의 내용연수 5년 정액법 상각률 0.2로 계산하면 (10..
33,908 기장의무의 판단 종합소득세 ey11***2018-07-16
답변완료
안녕하세요 2018년 신규사업자입니다. (근로자->사업자) 매출종류가 서비스매출과 도매매출이 있습니다. 이경우 올해 서비스매출금액이 7천5백만원이상 도매매출이 4천만원인경우 단순경비율 대상자인가요? 전년도 매출이있으면 업종별로 환산을 하지만 전년도 기준이 없는경우 올해 기장의무판단은..
33,907 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-16
답변완료
법인사업자입니다. 1. 차량을 매각했습니다. 그런데...4월달에 면세매출계산서로 잘못발행하였습니다...그러면 지금 면세매출을 마이너스로 하고 전자세금계산서로 발행한다면...가산세가 어떻해 되나요? 가산세 감면은 있나요? 사유는 무엇으로 수정발행해야 하나요? ===>. 세금계산서를 7월 11일 ~ 7월 25일..
33,906 직원 숙소 가스비? 매입불공제 부가가치세 mi***2018-07-16
답변완료
과세,면세 공통매입 사업장입니다. 한식코너는 직영인데 외부에 숙소를 쓰고 있는데 숙소에 사용한 가스비 공통매입아닌가요?
33,905 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-16
답변완료
법인사업자입니다. 1. 콘덴샤 교체공사는 부가세 공제 가능한가요? 2. 온수전용보일러 설치공사 .부가세 공제 가능한가요? 3. 직원야유회를 위하여 차량대여를 하고 매입세금계산서를 받았습니다..부가세 공제 가능한가요? 차량종류에 따라 부가세 공제여부가 결정되나요? 전세버스나 고속버스면 부가세 공제가 가능한가..
33,904 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-16
답변완료
법인사업자이며,,,업종은 광업입니다... 1. 채석장 확장 계약금 50,000,000/5,000,000 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 적절한가요? 2. 채석변경설계도사작성 10,000,000/1,000,000 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 적절한가요? 3. 토석채취허가(추가확장) 환경영향평가서 도서작성 용역 50,000..
33,903 주민세(재산분) 계정과목 계정과목 jhmin***2018-07-16
답변완료
사업장면적이 일정크기 이상이어서 주민세(재산분)을 신고납부햇는데요. 해당 거래 계정과목좀 알려주세요~ ??? / 보통예금
33,902 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-16
답변완료
법인사업자입니다. 1. 차량을 폐차하고 폐차대금을 세금계산서를 발행한경우..잡이익으로 계정과목을 잡아야 하나요? 아니면 차량운반구로 잡아야 하나요? 2. 차량을 매각했습니다. 그런데...4월달에 면세매출계산서로 잘못발행하였습니다...그러면 지금 면세매출을 마이너스로 하고 전자세금계산서로 발행한다면...가산..
33,901 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-16
답변완료
판넬보수공사대금(지붕에 비가 새서 판넬교체공사) 3,000,000 /300,000입니다…그러면 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 적절한가요?
33,900 부가세 부가가치세 wei***2018-07-16
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식대 부가세 관련해서 문의드려요 급여에는 10만원 비과세로 식대 지급되고있ㄴ느데요 실제로는 직원들에게 법인카드로 점심 저녁 모두 제공하고있습니다. 1.이런경우 부가세 공제받을대 점심식대는 불공제인가요? 2.저녁식대는 공제받을 수 있나요? 3.10만원 식대를 과세로 기본급에 넣는다면 점심 저녁 식대 모두 ..
33,899 수정세금계산서 발행 부가가치세 mi***2018-07-16
답변완료
7월15일날 6월달로 마이너스 세금계산서를 발행했다가 다시 6월달로 +로 발행했습니다. 결국은 0원이긴한데 ...그래도 가산세가 있나요? 수정세금계산서는 없는걸로 알고 있는데요 원래는 7월달로 발행을 해야하는데 6월달로 잘못발행했어요
33,898 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-16
답변완료
법인사업자입니다. 직원 야유회를 전세버스를 대절해서 갔습니다….여행투어주식회사에서…전세버스 임차료로 1,000,000/100,000로 매입세금계산서를 주셨습니다…부가세 매입세액공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 적절한가요?
33,897 여비교통비 매입 질문 부가가치세 kmy20***2018-07-16
답변완료
안녕하세요~ 질문드립니다. 1. 대표님께서 지방 출장으로 KTX, SRT 승차권예매를 부탁하셨는데요. 이것도 매입공제가 되나요? 지출증빙 신청이 가능하긴 하던데, 매입 공제 못받는다고 알고 있어서요. 2. 만약 매입이 안될지라도 적격증빙 취한 뒤에 부가세 신고시 제외시켜야 하나요? 지출증빙 신청 안하면 안되나..
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