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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
30,750 부가가치세 수정신고 가산세 부가가치세 whr***2017-12-28
답변완료
2014년 2015년 기존에 신고했던 거래처 세금계산서 매입이 공급가액 2백만원 부가세 2십만원 이였는데 거래처에서 조사가 나와서 매입을 공급가액 1백만원 부가세 1십만원으로 수정해서 끊어줬습니다. 그래서 저희도 매입세금계산서 수정분으로 부가세 수정신고를 해야하는데 가산세 부탁드립니다. 기존에..
30,749 계약서 조항 법률사무관리 ty8***2017-12-28
답변완료
안녕하세요? 부동산 임대차 계약서상에 '이 계약은 계약 만료일의 경과로서 끝나며 계약만료일 1개월 전까지 서면 또는 구두로 계약 종료통보가 없는 한 계약기간은 자동적으로 1년간 연장되며 그 후도 동일하다.' 라는 계약조항이 있다면 최초에 임대차 계약서를 작성 후 계약파기가 발생하지 않는 한 별도로..
30,748 회계원칙 문의드립니다 법인세 magic1***2017-12-28
답변완료
거래처에서 저희가 하는 회계원칙을 문의하였습니다 인터넷을 보니 통상적으로 GAAP로 사용하고 있다고 답변이 나와있는데 저희 사업장은 외국법인회사 보유로 종소기업판단시 대기업으로 분류가 됩니다 상장회사는 아닙니다 대기업으로 분류되는 법인회사는 GAAP 기준이 아닌 국제회계기준인 IFRS로 해야..
30,747 공장건물 마당 공사비 관련 문의 부가가치세 hgh9***2017-12-28
답변완료
제조업을 하는사업자가 오래된 공장을 매수하여 개보수를 하였습니다. 이와 관련하여 공장앞마당도 폐이고 오래되어서 아스콘을 새로 포장하는 작업을 했습니다.앞마당은 주차장겸 차량들이 드나드는 곳입니다. 아스콘 포장공사와 관련하여 포장공사업체로 부터 800만원/80만원 매입세금계산서를 수취하였습니다. 질문..
30,746 해외 물품구입 결제관련 증빙 rainmake***2017-12-28
답변완료
현재 국내에서 사업장을 운영하고 있습니다. 저희가 현재까지는 외국에서 물품을 구입할때는 입금을 해주는 방식으로 진행을 해주고 있습니다. 만약에 물품구입을 현금이 아닌 카드로 진행하고 싶어서 외국에 신용카드를 보내고(저희쪽 사람이 출국을 하지않고) 그쪽에서 결제를 하게되면 문제가 없을까요? 출국..
30,745 영업양수시 복식부기 판단 종합소득세 huipa***2017-12-28
답변완료
개인이 영업을 양수한 경우 복식부기 판단이 궁금합니다. 질문을 올렸는데 다시한번 구체적으로 여쭙니다. A가 17년 4월에 영업을 양수했다면 17년은 신규로 보고 18년은 17년 4월이후의 매출액으로 판단하면 되나요? (다른 소득은 없다고 가정)
30,744 법인 대표이사 퇴직금 법인세 nameisw***2017-12-27
답변완료
법인 대표이사 퇴직금은 정관상 지급한다는 규정이 없을 경우에는 정산해주면 안되는거 맞나요? 또한 법인임원일 경우 퇴직금 한도계산이 궁금합니다. 소득세법과 법인세법 중 어느 계산식으로 한도를 해야하나요?
30,743 외국법인 차입(비영업대금이자) 원천징수 nameisw***2017-12-27
답변완료
내국법인은 25% 외국법인은 20% 맞나요? 지방소득세는 또 추가적으로 10% 떼야하고, 국가별로 상관없나요? 멕시코외국법인에서 차입한거라서요~ 또한, 이행상황신고서의 법인원천칸에 들어가며 되는지 답변부탁드립니다.
30,742 대표자 가지급금 결산 rai***2017-12-27
답변완료
안녕하세요. 대표이사 가지급금 관련 문의드립니다. 가지급금이 꽤 됩니다. 그런데 그 처리를 결산에, 잔액을 남기지 않으려 외상매입금,선수금 등으로 상계해서 모두 환수처리하고, 연초에 다시 반대전표 기장해서 잔액을 돌려놓는 형태인데요.. 저희는 외감은 아니지만 곧 외감법인이 될 가능성있습니다. 외감이..
30,741 단기투자증권 계정과목 rai***2017-12-27
답변완료
안녕하세요. 재무상태표의 단기투자자산-정기예적금 계정을 원장 조회해봤는데.. 14년, 13년 가입한 상품이던데.. 이런것들이 단기투자자산으로 분류해도 되나요? 단기는 1년 이내 만기인걸로 알고있는데... 계속 갱신을 해서 그런것인지..?!?! 그런 경우도 있나요?! 만일 1년 이내가 아니라면 계정이 뭘까요?!
30,740 스크린골프연습장 (골프존) 중소기업 세액감면 대상 여.. 종합소득세 pcc***2017-12-27
답변완료
스크린골프장은 조특법상 중소기업 세액감면 대상 되나요?
30,739 퇴사자에 중도퇴사자정산 연말정산 choiuna***2017-12-27
답변완료
개인 법인 둘다 근로자가 퇴사를했으면 중도퇴사자 정산을했어야하는데 (연말정산) ㅠㅠ 몰라서 한번도 해본적이없습니다..하아 뭘 어디서 어떻게 수정신고를 어떻게해야하나요...수정신고를 안해도 되는건지.. 근데 중도퇴사자 정산을 꼭해야되는건가요? 아직도 이해가 안되서 그냥 내년 2월에 연..
30,738 제조원가 계산 장부 rai***2017-12-27
답변완료
안녕하세요. 수입원가만 접하다 제조업종에 이직을 하게되어 제조원가를 좀 보려는데 문의가 있어 질문드립니다. 딱히, 제조 원가를 구하고 있지 않은거 같은데.. 제가 품목별 제조원가를 구하려면, ① A재료로 3가지 품목을 만들고 ② 생산인원이 3가지 품목을 다 만듭니다. 이런경우, 한 품목을 만드는데 들어가..
30,737 기부금영수증 종합소득세 choiuna***2017-12-27
답변완료
종합소득세때 기부금 영수증일때 개인사업자이면 기부금영수증을 주민번호로 받아야되나요? 사업자번호로 받아야되나요? 개인사업자인데 사업자번호말고 주민번호로 받아도 상관없는지요 그리고 기부금을 5천만원했는데 사업장이 2개면 한곳 2500만원 한곳2500만원 따로따로 쓸수있는지요
30,736 비상장주식평가 법인세 sejin***2017-12-27
답변완료
비상장주식 평가시 2017. 09. 15일자로 비상장주식 양도를 하려고 합니다. 주식평가를 하려고 하는데 1. 최근 3개년 재무제표가 기본적으로 있어야 되는지요? 2. 9/15일 양도인데 2017.1.1-8.31자로 가결산을 해서 평가해도 되는지요?
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