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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
35,214 전년도 부가세 경정청구 계정과목 corr***2018-11-15
답변완료
안녕하세요. 당사는 당기(2018년)에 전년도 부가세 경정청구를 하였습니다. 그래서 매입세액이 환급이 되었는데... 그렇다면 이 거래에 대한 분개는 차)보통예금 xxx 대)전기오류수정이익xxx 으로만 처리하면 될까요? 감사합니다.
35,213 카드 취소 분개 전표분개 jhmin***2018-11-15
답변완료
카드를 사용해서 매입매출 전표에 카드 과세로 (차) 부가세 대급금 xxx / (대) 미지급비용 xxx 지급 수수료 xxx 으로 기장했는데 이거 취소했으면 분개를 일반전표에 (차) 부가세 대급금 : -xxx / (대) 미지급 비용: -xxx 지급 수수료 : -xxx 이렇게 적자전표를 치면 되나요..
35,212 카드사용과세& 면세& 영세 여부 부가가치세 jhmin***2018-11-15
답변완료
직원이 한국 화학물질 관리협회라는 곳에서 안전관리자 교육을 신청했고 카드결제했는데 국가기관에서 교육받는건 일반적인 과세거래가 아니라고들은 기억이 나서요... 이거 부가세 과세인가요? 면세인가요? 영세인가요? 참고로 한국 화학물질 관리협회 주소는 아래와 같습니다. http://www.kcma.or.kr/main/ma..
35,211 기숙사 집주인이 사업자입니다 증빙 vmsl***2018-11-15
답변완료
안녕하세요. 회사에서 타지역근무시 직원에게 기숙사명목으로 오피스텔 월세 또는 아파트 월세를 지원해주고 있습니다. 계약서에 임차인은 회사명, 임대인은 개인 집주인인데 이 집주인이 사업자라고 하는데, 임대사업자는 아니라고 하네요? 기존에 다른 사업에 관련해 사업자등록을 내고 이후 집을 분양받아 임대중..
35,210 간이영수증 문의 증빙 dbswjd1***2018-11-15
답변완료
안녕하세요~ 직원 조식 때문에 도매업체(농수산물시장)에서 과일을 10만원을 구매하고 증빙으로 간이영수증을 받았습니다. 적격증빙 수취 예외로 봐도 괜찮을까요? 확인부탁드립니다.
35,209 기한후 신고시 법인세 huipa***2018-11-15
답변완료
기한후 신고시 조특법 68조(농업회사법인 법인세 면제)로 인한 감면을 적용받기 힘든가요 ?
35,208 국외에서 무료로 받은 sample의 부가세 납부 분개 전표분개 jhmin***2018-11-15
답변완료
해외에서 sample을 받았는데요. 통관중에 부가세가 나와서 지불하라고 관세청에서 연락이 왔어요 그런데 대금지불이아니라 무료로 받은건이라서 질문드립니다. 이 경우 1) 매입매출 2) 일반전표 어느곳에다가 입력해아하는지 또 분개는 어떻게 하는지 궁금합니다.
35,207 유흥업소 봉사료 신고에 대해 부가가치세 kym***2018-11-15
답변완료
1.유흥업소 봉사료 5% 지급금에 대한 분개가 궁금합니다 2.부가세 신고시 개별소비세 공제하는 부분에 대해서도 궁급합니다 신고시 개별소비세 과표에서 제외하는것 빼고 주의점 알고싶어요 3.유흥주점 신고시 주대 매입비율이 20%이하면 봉사료 신고 안해도 되는지요 4.주대비율과 봉사료 비율이 정해져 있나요? 주대..
35,206 농장에 비닐하우스 건축시 과세여부 부가가치세 juliana***2018-11-15
답변완료
개인회사이고 업종이 도소매.종목이 화초및산식물소매업입니다. 농장에 비닐하우스를 건축하는데 매출세금계산서 발행을 하려고 합니다. 과세매출인지 면세매출인지 궁금합니다.
35,205 세무조정 법인세 sjs***2018-11-15
답변완료
안녕하세요~ 당 회사가 2017년 비용이 과대계상되여서 수정신고하려는데요 2017년 잡급50/미지급비용50중 10과대계상되였습니다 세무조정 미지급비용10-손금불산입하고 (-유보) 2018년도 분개 미지급비용 10/전기오류수정이익10 세무조정 전기오류수정익10 익금불산입 이렇게 처리하면 될지 답변부탁드립니다
35,204 재질문입니다. 법인세 kms0***2018-11-15
답변완료
세무서에 외화환산손익 적용신고를 하지 않고 12월 25일까지 거래가 있고...잔액은 12월 31일자 환율로 통장잔액을 외화환산손익 계정과목을 사용하게 되다면, 세무조정이 있는건가요? 어떤 세무조정이 있나요? ->외화환산손익 적용신고를 하지 않거나 해당 사업연도에 외화환산손익을 적용하지 않을 예정이라면 1..
35,203 질문입니다. 법인세 kms0***2018-11-15
답변완료
===>법인사업자는 sm5등 승용차는 정액법으로 고정자산을 등록해야 하는걸로 아는데요... 1. 처분이익은 무조건 손익계산서에 다 반영하고 금액이 30,000,000이라고 하더라도 법인결산시 세무조정이 없는것 맞나요? 2. 처분손실이 만약 20,000,000이라고 한다면.....회계처리는 어떻해 하고 법인결산시 세무조정이 어..
35,202 재질문드립니다. 종합소득세 kms0***2018-11-15
답변완료
1. 작년에 3.3% 떼는 인적용역 사업소득만 종합소득세 신고/납부시 ..종합소득세 중간예납이 나오나요? 경우에 따라 중간예납이 나올 수 있습니다. (예를들어 2017년분 종합소득세액 - 원천징수소득세액 > 60만원 인 경우) ==========>라고 답변을 해주셨는데요...작년에 인적용역(원천징수 3.3)에 대한 종합소..
35,201 합계잔액시산표 결산 kej2***2018-11-14
답변완료
합계잔액시산표랑 재무상태표 서로모가다른건가요
35,200 수익증권해지 법인세 magic1***2018-11-14
답변완료
보유하고 있던 수익증권 해지시 손실을 보았습니다 이익봤을때 계정과목과 손실봤을때 계정과목 부탁드립니다 재무상태표에는 정기예금으로 기장되여 있습니다
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