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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
30,690 재고자산 실사 법인세 ty8***2017-12-26
답변완료
안녕하세요? 외부감사법에는 외감대상인 제조법인은 회계사 입회하에 재고자산 실사시에 법인의 회계팀과 자재팀이 반드시 참석해야한다는 조항이 있나요?
30,689 건설업 문의 부가가치세 sejin***2017-12-26
답변완료
법인 건설업체 입니다. 보유면허 : 상하수도, 철큰콘크리트 위와 같이 면허를 보유 하고 있습니다. 가정집 공사를 한게 있습니다. 25평 정도 됩니다. 총 공사비는 1억원입니다. 저희 사업장에서 매출계산서를 발행해도 되는지요? 세금계산서를 발행해야 될지, 계산서를 발행해야 될지 궁굼해 문의 드립니다...
30,688 부가세 과세표준명세 부가가치세 hanu***2017-12-26
답변완료
부가세 신고시 과세표준 명세에서 도소매/ 제조/ 서비스 매출의 금액이 다르게 신고가 되었는데요 명세외에는 수정할 금액은 없습니다. 이럴경우에도 명세 때문에 수정신고 해줘야하나요? 아니면 법인세 신고시 제대로된 매출금액으로 신고하면 되는건가요?
30,687 감가상각방법문의 법인세 curious***2017-12-26
답변완료
사업개시일 2014년인 아스팔프제품제조를 하는 법인사업체입니다. 2015년도부터 당기까지 취득한 감가상각대상고정자산을 전기까지 감가상각계상을 하지않고 당기에 처음 감가상각계상을 하고 모두 정액법으로 신고하려고합니다. 이런경우 1. 감가상각방법신고서를 제출하여야하는지? 2. 감가상각방법신고서를 제출..
30,686 재질문입니다. 법인세 curious***2017-12-26
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 무신고시 적용되는 내용연수 입니다. 1. 건물 : 정액법 40년 2. 차량운반구 (1) 업무용승용차에 해당하는 경우 (8인승 이하의 승용차, 경차 제외) : 정액법 5년 (2) 이외 : 정률법 5년 3. 무형자산 (1) 개발비 : 정액법..
30,685 법인 회사신용카드 법인세 dhr1593***2017-12-26
답변완료
1.법인사업자 인데요 신용카드 한도가 따로 정해져 있나요 그리고 사용규정이 법상 있는지요 2. 법인 본점.지점 합하여 접대비한도는 얼마인지? 3.법인카드한도가 무한대인지? 4.업무상으로만 쓰여지면은 상관이 없느지?
30,684 퇴직금 문의 법인세 sejin***2017-12-26
답변완료
법인회사 입니다. 2016년 12월 31일자로 퇴사한 직원이 있습니다. 퇴직금을 줘야되는데 2017년에서야 계산해서 주려고 합니다. 1. 퇴직금은 2016년귀속에 반영해서 법인세 수정신고 해줘야 될지요? 2. 2016년 귀속에 반영시 조정사항이 어떻게 될지요? 3. 퇴직금 원천징수는 언제 신고 납부 해야 되는지요?
30,683 주식매매대금 미지급에의한 "원인무효" 법인세 jshyun***2017-12-26
답변완료
- 법인 대표자 A가 B에게 주식을 양도하고, 대표자를 B로 변경하였습니다. - 해당 주식에 대한 주식양수/양도 계약서를 작성했으며 증권거래세 신고도 완료 했습니다. Q. 현법인 대표자를 B에서 A로 변경하고자 합니다. 해당 주식도 다시 돌려 받으려 합니다. 이럴경우 기존 주식양도/양수도 매매대금 미..
30,682 법인 건설기계 문의드립니다 전표분개 sj30***2017-12-26
답변완료
사람이 운전해서 움직이는 건설기계가 있습니다(도로파쇄기 등) 차량번호는 없는데 차량운반구로 해야하나요 아니면 기계장치로 해야하나요?
30,681 외화 통장 이자 입금 전표 전표분개 kmy20***2017-12-26
답변완료
안녕하세요. 이번주 주말 12/24 에 외화 통장에 이자가 0.72 달러 입금 되었습니다. 분개를 어떻게 해야하는지 헷갈립니다. 서울외국환중개 기준매매율은 1,080,60이었습니다. 그리고 은행 원천징수영수증엔 환율이 명시되어있지 않아요. 그럼 질문드릴게요! 1. 예전에는 서울외국환중개기준매매율x달..
30,680 직수출 누락시 부가세 수정 신고 부가가치세 freee***2017-12-26
답변완료
2기예정 부가세 신고시 직수출 매출 1건을 누락했습니다. 그러면 부가세 수정 신고를 해야하나요 아니면 확정신고시 예정신고누락분에 포함해서 신고하면 되나요? 만약 부가세 수정신고를 하게된다면 가산세가 붙나요?
30,679 문의 계정과목 dbswjd1***2017-12-26
답변완료
안녕하세요. 저희가 소프트웨어 회사인데... 이번에 자사 제품인 S/W를 A업체에 판매하기 위해서 정부사업에 신청을 하여 1년동안 정부지원금을 일부 받고, 나머지를 회사에서 부담하게 되어서 실제로 매입처로부터 부가세대급금만 입금받기로 계약하였습니다. 저희 회사가 매출처입니다. ..
30,678 결산 방법 결산 ekgp6***2017-12-26
답변완료
세무관련팀에서 일하고 있는중입니다. 부장님께서 결산하시고 나머지 업무는 제가 하는데, 이번 9월결산하는 법인이 결손이 났다고 말이 나오고 있는상황입니다. 저희현재 결산한 법인상황이 매출세금계산서는 많이 발행하였지만, 매입세금계산서는 거의 받지 않은상황입니다. 그런데 왜 결손이 됬다는 말이 나오는지..
30,676 연결재무제표 법인세 cat***2017-12-23
답변완료
문1.어제 질문답변이 A회사가 B법인에 50프로이상투자하면 자회사라했는데 이 경우 연결재무제표 반드시 해야하나요? A법인 따로 법인결산하고 B법인은 B법인대로 법인결산해도 되나요? 어차피 실체는 다른 법인인데요 투자만 했을 뿐 문2. A법인이 다른 법인에게 50프로 미만 투자하면 특별한 명칭은 없나요? ..
30,675 재고실사의 미실시 법인세 ty8***2017-12-22
답변완료
안녕하세요? 경영을 함에 있어서 따로 재고자산이 없는 외감대상 법인은 회계사 입회하에 실시하는 재고실사는 없나요?
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