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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 63,891 | 매출분 마이너스 종이세금계산서 누락 | 부가가치세 | skysky5*** | 2024-01-24 | |
| 전자세금계산서 의무발급 사업자는 아닙니다 부동산업 개인사업자인데 23년 3월 4월분 마이너스세금계산서 두건을 누락했습니다 부가세수정신고를 하는데 혹시 가산세가 있는지 궁금합니다 두번째는 면세 전자계산서 12월분을 1월24일에 발행했을경우 가산세가 어떻게 되는지 궁금합니다 이번 부가세신고서에 반영해서 신.. | |||||
| 63,890 | 성실신고확인 판정시 주업종 문의 드립니다. | 종합소득세 | hgh9*** | 2024-01-24 | |
| 원래 주업태가 도소매이고 부업이 서비스업입니다. 그동안은 도소매 매출이 많았었는데 예를 들어서 2024년귀속에 도소매 매출이 5억이고 서비스 매출이 6억이 되었을 때 문의드립니다. 질문1> 2개이상의 업종을 겸영시에 주업종이란 당해연도에 무조건 수입금액이 큰 업종을 말하는 것인가요? 아.. | |||||
| 63,889 | 계좌개설 문의드립니다 | 부가가치세 | kapsy8*** | 2024-01-24 | |
| 계좌개설 문의드립니다. 법인사업장인데, 이번 부가세 환급금이 5천만원이 넘어서요. 이러면 계좌개설을 해야한다는데, 법인사업장도 홈택스에서 계좌개설 신고 넣으면 되나요? *사진첨부합니다. ->저기서 신고하면 되는지 확인부탁드립니다 | |||||
| 63,887 | 전자계산서 발행 가산세 관련 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2024-01-24 | |
| 문의1 법인사업자입니다. 주업종은 아니고 (주택원룸이니 사업자 아닌 개인들) 부업종중에 주택임대가 있을경우 전자계산서를 발행하지 않으면 가산세 대상인가요? 문의2 법인 과세사업자이나 토지를 사서 쪼개판매합니다. (거의 대부분 개인에게 판매) 토지는 면세라 면건으로 부가세 신고를 해왔는데요. 전자.. | |||||
| 63,886 | 마트 도소매업 업종 | 부가가치세 | skysky5*** | 2024-01-24 | |
| 마트 복식부기사업자입니다 업종코드는 522071 도매 및 소매업으로 되어 있는데요 23년도에 입찰받아서 학교나 구치소 교도소에 납품하는게 많아지면서 매출이 많이 올랐습니다 부가세신고시 과세표준에 주업종코드로 모두 신고하면 되는지, 구분할게 있는지 궁금하고 신용카드발행세액 공제액은 그대로 받으면 되는건지 궁.. | |||||
| 63,885 | 공제 | 부가가치세 | ma*** | 2024-01-24 | |
| 식당업을 하는 사업자입니다 의제관련문의드립니다 우유 소금 의제공제가능한가요? | |||||
| 63,884 | 수출신고필증 거래구분 94 부가세 해당여부 | 부가가치세 | kys1*** | 2024-01-24 | |
| *수출신고필증 거래구분 94 부가세 해당여부 수출신고필증 (9) 거래구분 : 94 기타수출승인면제 (11) 결제방법 : GN 무상거래 로 기재되어 있습니다. 수출실적명세서 작성해야 하나요? 부가세신고서 과세표준명세에 수입금액 제외로 작성하나요? 아니면 포함해서 신고해야 하나요? | |||||
| 63,883 | 대손세액공제 관련 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2024-01-24 | |
| 법인업체이며 제조업입니다. 제조 물품을 납품하고 2020.12.31에 세금계산서를 발급하였으나 물품대금 30,000,000원을 받지 못하였습니다. 상대방 채무자는 대법원 사건검색에 들어가서 조회를 해보니 사건명[파산선고]인데 종국결과가 없습니다. 상대방 사업자는 아직 폐업은 안되어있습니다. 그리고 사건 일지를 검색.. | |||||
| 63,882 | 수입 물품을 다시 반품할 경우 수출신고를 안해도 되는.. | 부가가치세 | jun*** | 2024-01-23 | |
| 법인사업장이며 해외에서 물품을 수입하였는데 이를 반품하게 되었습니다. 반품하는 과정에서 해외로 반출은 해야하니까 세관에 수출신고서를 작성하였고 선적기록이 남았습니다. 이에 따라 수출신고번호가 부여되었으며 홈택스-수출실적명세서조회 메뉴에도 본 금액이 조회가 됩니다. 부가가치세 신고시 매출로 꼭 신.. | |||||
| 63,881 | 면적 | 부가가치세 | ma*** | 2024-01-23 | |
| 면적대비 안분시 계약서에 대지면적 1.574 연면적 999 건축면적 394 이렇게 되어있습니다 면적대비 안분 계산 어떻게 해야하나요? | |||||
| 63,880 | 한국전력공사 세금계산서 발급 받지 않을경우 공제가 .. | 부가가치세 | lsa6*** | 2024-01-23 | |
| 한국전력공사에서 전력비 세금계산서 발급은 안하는데 카드매입세액공제로는 안되는건가요? 카드로 결제시에요 무조건 세금계산서 발행을 받아야지만 가능한건가요? | |||||
| 63,879 | 임원퇴직금한도초과 | 법인세 | pure*** | 2024-01-23 | |
| 안녕하세요 임원퇴직금한도초과된 금액을 간이지급명세서 제출시 포함해서 제출해야되나요? 근로소득원천징수영수증 15-3. 임원퇴직소득한도초과액에 반영하였으나 해당금액은 법인세법기준으로 한도초과금액을 계산하였습니다. 간이지급명세서에는 인정상여에 반영하여야하는건가요? | |||||
| 63,878 | 질문입니다, | 종합소득세 | xkek1*** | 2024-01-23 | |
| 개인 제조업 사업자 입니다, 대표자가 같은 부동산오피스텔이 있는데요 사업자를 내지는 않구요 제조업 사업장 직원분이 기숙사로 쓰고있습니다, 이 부동산 오피스텔을 사업자로 내고 싶은데 이경우 과세사업자로 내야하는건지 면세사업자로 내야하는건지 궁금합니다 | |||||
| 63,877 | 부동산임대, 주택임대...사업자 등록 | 부가가치세 | bangga1*** | 2024-01-23 | |
| - 1층, 2층 : 상가임대 - 3층, 4층 : 주택임대 를 할 경우, 사업자 등록을 부동산임대와 주택임대로 각각 등록해야 하는 것인지 문의 드립니다. | |||||
| 63,875 | 간이과세자 부가세면제 기준 | 부가가치세 | han5*** | 2024-01-23 | |
| 안녕하세요 지방에서 주차장업을 하고 있습니다(630303) *간이과세자입니다 (질의사항) 1)위 사업장의 부가세면세기준은 얼마인가요? 2)그리고 다른업종은 간이과세자의 부가세면제 기준은 어떻게 되는지요? | |||||
