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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
69,384 인정상여 법인세 moonil***2025-03-13
답변완료
안녕하세요. 2022년 가지급금 인정이자를 미수수익으로 계상후 2023년12월31일말까지 입금되지 않은 경우 아래와 같이 처리해도 될까요? 1. 2023년 법인세 신고시 미입금분만큼 세무조정으로 손불 (상여) 처리후 2. 2023년 근로소득 지급명세서 수정신고 & 간이지급명세서 수정신고 3. 2024년2월귀속 3월..
69,383 문의 부가가치세 ma***2025-03-12
답변완료
축구교실을 운영합니다. 간이과세자로 사업자를 냈습니다. 축구교실은 면세 사업자 아닌가요? 제가 사업자를 잘 못 낸건 아닌지??
69,382 문의 법인세 ma***2025-03-12
답변완료
법인입니다. 법인이 삼성전자 주식을 매수 4월 12일 거래금액 111,739,500 정산금액 111,510,440 수수료 27930 제세금 201.130 예수금잔고 111,510,440 이런경우 제세금은 회계처리 어떻게 해주어야 하나요? 주식은 매도가능증권으로 회계처리 하면 되나요? 배당금이 입금되면 배당금수익으로 회계처리..
69,381 질문드립니다.~ 종합소득세 kiw***2025-03-12
답변완료
1. 사업소득자입니다. 신고안내된 금액으로 140,000,000 을 자기조정으로 신고하였습니다 2. 사업소득을 했던 사업장이 조사를 받게 됨으로서 수입금액은 6천 그리고 나머지 8천만원은 비영업대금 이익으로 수정신고하라는 안내를 받았습니다. 실지 업체에 대금을 빌려주고 받지 못하는 상황입니다. 이러할 경우 금융..
69,380 문의 법인세 ma***2025-03-12
답변완료
22년도 23년도 고용증대세액공제를 경정청구해서 법인세 입금받았습니다(433,800) 회계처리 어떻게 해야하나요? 조정사항에 별도 처리할 부분이 있나요? 농어촌특별세액은 53,130 납부 했습니다 회계처리는요?
69,379 인적용역 외국공급 시 세금계산서 발행문의 부가가치세 kimdewon20080***2025-03-12
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안녕하세요 해외현장학습이나, 국외연수를 주업종으로 하는 비영리법인 입니다. 항상 국내에서 매출이 발생하다가 이번에 국외에서 한국대학연수 요청이 들어와 세금계산서를 발행하려고 합니다. 상대 업체는 일본에 있는 회사로, 국외라 세금계산서 발행은 어려울것 같은데 영세율이나 수출 세금계산서를 발행해도 ..
69,378 질문입니다. 법인세 min0***2025-03-12
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1, 법인사업자입니다. 24년 8월에 벤츠를 구입했습니다.. 취득가액은 198,915,000입니다..그러면 감가상각비 한도는 얼마인가요? 법인결산시 감가상각비 관련 세무조정이 어떻해 되나요? 2. 쏘렌토 차량 23년도에 취득을 해서 24년 8월에 매각을 했습니다..23년도엔 세무조정사항이 없었습니다...24년 감가상각비 한도가..
69,377 보험 법인세 ma***2025-03-12
답변완료
24년도 12월 누구나보험가입 업무용승용차 공제 안되나요? 23년 12월에는 임직원가입했는데요 일수계산해서 공제 가능한가요?
69,376 질문입니다. 법인세 min0***2025-03-12
답변완료
건설업종 법인사업자입니다. 1. 23년도에 하자보수보증금을(은행 잔액증명원에 질권설정 되어 있습니다./서울보증보험과 연계) 잔액으로 남겨놓았습니다..그런데...24년도에 하자보수보증금을 입주자 대표에게 송금을 해줬습니다....그러면 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 수선비로 잡으면 될까요? 법인결산시..
69,375 차량 가액 차액 결산 men***2025-03-12
답변완료
법인에서 중고 차량을 구매하였습니다. 차량 대금은 부가세 포함하여 15,000,000 이구요 세금계산서도 받았습니다. 구매 이후 차량에 결함이 있음을 확인하고 차량대금을 차감해주었는데요. 차량대금으로 6백만원 지급하고 나머지 차량대금 9백만원을 차감해 주었어요. 이 부분은 어떻게 처리해야 하나요? 1. 차량..
69,374 재고자산 폐기관련 세무처리 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2025-03-12
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해당 법인업체가 2023년 기말재고액이 5천만원 상당액이 있었습니다. 그런데 이 재고액 특성상 날짜가 오래 경과되면 원재료인 액체가 굳어서 사용할 수 없다고 합니다. 그래서 해당법인 대표자가 아는사람이 자기가 쓸데가 있다고 해서 모두 무상으로 주었다고 합니다. 이와 관련된 사진이나 증거자료는 남기지 ..
69,373 공동사업자 지분양도시 권리금 신고 문의 부가가치세 bangga1***2025-03-12
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(개인)2인 공동사업장의 대표자 중 최대지분을 가진 대표자가 본인의 지분을 양도하면서 권리금을 수령할 경우, 부가세 신고 진행과 관련하여 문의 드립니다. 사업장이 폐업하는게 아니고, 지분만 다른 사람에게 넘기게 되는데 동일하게 세금계산서 발행하고, 수입금액 제외로 부가세 신고 진행하면 되는 부분인지 ..
69,372 매출세금계산서 누락 가산세 장부 sook0***2025-03-12
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매출업체 에서 2월 세금계산서를 누락했습니다 저희는 매입업체 이구요... 매출업체 에서 꼭 2월로 발행 해야한다고 하는데 부가세 신고 시 저희(매입)도 가산세를 내야하나요
69,371 배당 문의 결산 min9***2025-03-12
답변완료
안녕하세요... 미처분이익잉여금처분계산서 1억 배당 할려고하는데 한도가 있나요? 얼마까지 가능한가요
69,370 합병시 이익준비금 전표분개 pooh1***2025-03-12
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A법인의 주식을 100% 가지고있는 B법인이 A법인을 2024년 11월에 흡수합병하였습니다(적격합병) 1. 합병법인에서 어떻게 분개해야 하는지요? A법인 자산 1000 / 부채 300 자본금 100 미처분이익잉여금 60..
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