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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
33,481 감가상각 세무조정 법인세 ty8***2018-06-11
답변완료
안녕하세요? 첨부된 그림은 법인의 세무조정 서식 중 유형고정자산감가상각비명세서(정률법)인데요. 당기상각시인범위액이 (12-16)<21인 경우 12번 금액이 당기상각시인범위액이라고 나와 있는데요. 이를 말로 풀어보면.. (당기말 미상각잔액+회사계산 감가상각비+자본적 지출액-전기말의제상각누계..
33,480 폐업법인의 부채상환 법인세 ty8***2018-06-11
답변완료
안녕하세요? 법인A의 특수관계인 법인B가 6월 30일자로 폐업을 하려고 합니다. 6월 11일 현재까지 특수관계인 법인B가 법인A에게 차입한 돈이 11억 있습니다. 이 경우 특수관계인 법인B가 법인A의 차입금을 갚으려면 가장 1차적인 방법이 법인B의 모든 유형자산, 재고자산을 매각하는 방법인데요. 나머지 당..
33,479 수정전표 전표분개 mi***2018-06-10
답변완료
1.선급금 지급수수료 / 보통예금 본전표입니다. 그러나 선급금이 아니라 미지급으로 수정을 해야 하는데 전표를 .... 선급금- ****/ 미지급금 *** 이리 치면 되나요? 2. 본전표 선급금 / 외상매입금 전표가 잘못입력된거라 없애려고 합니다. 수정전표 선급금 마이너스 /외상매입금 마이..
33,478 수정세금계산서 가산세문의 부가가치세 ahja2***2018-06-08
답변완료
안녕하세요 다름이 아니라 17년 11월에 발행한 세금계산서를 공급가액, 세액, 합계금액은 변동없으나 품목,수량만 수정발행 하려고 하는데 가산세가 붙는건지 궁금해서 문의드려요 회기가 바뀌어서 수정하는건데 기장도 다시해야하는건가요?
33,477 자본금과 임차보증금 문의드립니다. 전표분개 lsa6***2018-06-08
답변완료
신생법인인데 자본금 입금이 안되고 임대차계약서 계약은 되어있는데 임차보증금이 법인통장에서 지급되지 않았습니다. 이럴경우 차) 대) 자본금 뭐로 잡아야 할까요? 또한 차)임차보증금 대) 뭐로 잡아야 할까요?
33,476 직장내 의무교육관련 문의드립니다. 근태·복무·직무 sosim9***2018-06-08
답변완료
사내교육건으로 문의드립니다. 직원수 10인인 사업장으로 안전관리감독자교육을 이수하면 이수자가 성희롱예방교육, 개인정보보호교육을 실시할수 있는지 문의드립니다.
33,475 문의드립니다. 근태·복무·직무 sosim9***2018-06-08
답변완료
직원 10명 미만 회사입니다. 직원들 연차관련하여 문의드립니다. 한달만근시 1개의 연차를 의무적으로 지급하는것이 법정의무인지 문의드립니다. 또 법정의무교육관련하여 안전관리감독자 교육을 진행하려 하는데요 임직원중 어느분이 듣고 안전교육담당자가 되어도 상관없는지 문..
33,474 법인세 중간예납 문의드립니다. 법인세 lsa6***2018-06-08
답변완료
1. 18년도 1월 ~3월 사이에 생긴 법인입니다. 신생법인도 중간예납을 해야 하나요? 2. 실제 이익이 났으나 이월결손금으로 인해 납부할게 전혀없는 법인 업체입니다. 이럴경우 (1)직전년도 법인세기준 (2)자기계산 기준 으로 하는건가요? 3. 법인세 세금이 나왔으나 이자원천징수한 소득세 지방소득세 때문에 환..
33,473 퇴직금에 대해 채용 sakura11***2018-06-08
답변완료
직원이 있는데요. 17년 8월달에 같은 사업장이지만 다른 사업체에서 2달정도 일하고 17년 10월에 저희 사업체로 그 직원을 받아 근무를 하고 있는데 게약 연장을 계속 시켜주고 있습니다. 여기서 질문이 있는데요 1) 승계받은 업장에서부터 근무를 따져봐야하는건지 그럼 1년 시점이 올해 8월이 되는데 이게..
33,472 퇴사처리 퇴사 wei***2018-06-08
답변완료
자진퇴사 개인적인 사유로 퇴사자 발생시 1. 사직서- 마지막근무일이 6/8일일경우 직원에게 받을 사직서의 날짜는 6/8일자로 받아야하나요? 2. 마지막근무일이 6/8일일경우 4대보험 상실신고할때 상실일은 언제인가요? 권고사직 1.직원의 업무성과미달로 권고사직을 할 경우 직원과 회사간에 갖춰야 할 서류가 무엇..
33,471 상가매입 부가세 수정신고 부가가치세 hanu***2018-06-08
답변완료
상가매입을 2017년 10/30일자에 하였습니다. 사업자등록증이 없었으므로 주민번호로 세금계산서를 받았습니다. 11월 초에 사업자등록증을 발급하였습니다. 2017년 2기확정때 매출은 무실적이였고 매입은 위 세금계산서가 전부인데 매입부분 신고누락으로 위 두개의 (건물, 토지분) 세금계산서를 환급받지 못하였습니..
33,470 질문입니다. 종합소득세 kms0***2018-06-08
답변완료
18년 6월에 종합소득세 신고하는 사업자같은경우… 적금이나 예금등 이자수익은 손익에 반영해야 하나요? 결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
33,469 개인 주택 보유자입니다. 부가가치세 buk***2018-06-08
답변완료
개인 주택을 보유한 사람입니다. 주택앞에 터를 다지고 도로도 정비하고 화단을 만들 생각입니다. 규모는 1억정도 됩니다. 조경업체에 일을 맡길려고합니다. 이런경우 조경업체가 저한테 세금계산서를 발행을 해면 저는 조경업체에 (공급가액+부가세)를 주게되는데 저는 부가세를 환급을 못받는건가요?
33,468 부가세 관련 부가가치세 lupin***2018-06-08
답변완료
보험료를 단체로 가입하고, 납부는 대표회사가 한 후, 대표회사가 다른 피보험회사에 청구할때, 청구 방법이 궁금합니다. 1. 청구서와 무통장입금으로 가능한지 2. 면세 세금계산서를 발행 해야 하는지요?
33,467 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-06-07
답변완료
부동산/임대 업종인경우 매입형광등 및 계당등 철거설치작업=> 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 금액은 1,000,000미만입니다
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