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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 34,956 | 상반기 종이매임세금계산서 누락관련 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2018-10-24 | |
| 법인사업자구요. 부가세신고를 확인해 보니 1기예정엔 임대료 세금계산서가 있었는데요. 1기확정때는 없었습니다. 1기확정때 누락분을 지금 준다면 1기확정은 수정신고를 해야 하나요? 아님 2기예정에 합할수가 있는건가요? | |||||
| 34,955 | 지연수취 | 증빙 | cpf*** | 2018-10-24 | |
| 법인회사 입니다 7-9월분 부가세 신고 하려고하는데 조회를 해보니 지연수취 전자세금계산서가 있어서요 공급가액에 0.5% 인가요? (공급가액+세액) *0.5% 인가요? | |||||
| 34,954 | 법인회사입니다 | 부가가치세 | cpf*** | 2018-10-24 | |
| 법인회사입니다 법인회사 법인통장에서 일반 개인에게 돈을 빌려 주었는데 이것도 세무서에 신고 해야 하나요? 대여금 약정서 작성 해야 하나요? 이자율은 회사에서 잡으면 되나요? 이자 안잡아도 되나요? | |||||
| 34,953 | 퇴직금 질문 | 급여 | kmy20*** | 2018-10-24 | |
| 안녕하세요~ 퇴직급여 질문 드리려고 합니다. 당사는 기본급과 1년에 한번 미사용 연차에 대해서 연월차수당으로 정산을 하여 지급 합니다. 그리고 퇴직금은 연봉에 포함입니다. 예를 들어 연봉이 30,000,000원이면 기본급여는 퇴직금 한달 분을 제외해야 하니 12가 아닌 13으로 나눈 30,000,000원/13 = 2,30.. | |||||
| 34,952 | 선발행 세금계산서 | 부가가치세 | n*** | 2018-10-24 | |
| 안녕하십니까, 선발행 세금계산서 관련하여 질의 드립니다. 당사는 영세율 조기환급 업체로 매월 부가세를 신고합니다. 선발행 세금계산서 허용 사유 대급 청구시기와 지급시기 사이의 기간이 30일 이내거나, 세금계산서 발급일이 속하는 과세기간에 지급받는 것이 확인 되는 경우 (단, 조기환급을 받는 경우는 .. | |||||
| 34,951 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2018-10-24 | |
| 샘플을 구입하였습니다...1,000,000정도입니다..부가세 매입세액공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 34,950 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2018-10-24 | |
| 수입신고수리내역서를 받았습니다. 불량제품 무상 재수입건입니다...그러면...분개(회계)처리는 어떻해 해야 하나요? 법인결산시 별도의 세무조정이 있나요? 신고일 기준인가요? 입항일 기준인가요? 반입일 기준인가요? | |||||
| 34,949 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2018-10-24 | |
| 1. 외상매출금과..입금에서 차이나는 환차익...또는 환차손이 생기면.....법인결산시 별도의 세무조정이 있나요? 분개는 어떻해 하며...세무조정은 어떻해 하나요? 2. 외상매입금과..지불에서 차이나는 환차익...또는 환차손이 생기면.....법인결산시 별도의 세무조정이 있나요? 분개는 어떻해 하며...세무조정은 어떻해.. | |||||
| 34,948 | 증여세 가산세문의 | 상속·증여세 | huipa*** | 2018-10-23 | |
| 사실관계 (증여자는 직계존속입니다) 1. 9년전쯤 A물건 증여받음 (약 천만원, 증여세 신고안함) 2. 올초에 B,C 물건 증여받고 B는 바로 양도 (B는 기준시가 3천만원인데, 양도가가 1억정도됩니다, C는 기준시가 약4천) 2번건에 대해서 본인이 직접신고했는데 B는 3천으로신고하고 C는 .. | |||||
| 34,947 | 유형자산처분손실 계산 | 결산 | ty8*** | 2018-10-23 | |
| 안녕하세요? -유형자산취득원가 : \10,500,000 (취득일:2016년 1월 1일, 잔존가액:500,000원) -유형자산내용연수 5년, 감가상각방법:정률법, 상각률:0.451 -2017년 7월 31일 유형자산에 대한 자본적 지출액 2,400,000원 -2018년 1월 1일 8,500,000원에 매각 위 자료를 바탕으로 2018년 1월 1일의 유형자산.. | |||||
| 34,946 | 해외 입금건 부가세신고 관련 | 부가가치세 | sunh0*** | 2018-10-23 | |
| 안녕하세요. 당사는 해외 법인으로부터 용역을 제공하고 달러로 입금받고 있습니다. 이 경우 부가세신고 시 수출로 매출신고해야할까요? 수출로 신고할 경우 입금받은 인보이스밖에 없습니다. 추가서류 '수출실적명세서' 첨부하지 않아도 될까요? | |||||
| 34,945 | 농약사용 부가세 매입세액공제 가능여부.... | 부가가치세 | krx*** | 2018-10-23 | |
| 일반과세자인 법인사업자가 사업장주변에 잡초제거를 위해 농약을 구매하고 현금영수증을 수취하였습니다. 부가세신고시 매입세액공제가 가능한가여? | |||||
| 34,944 | 자본 증자 외 | 상속·증여세 | rai*** | 2018-10-23 | |
| 안녕하세요! 자본금 천만원의 법인사업자(음식점) "A"에 투자를 하려고 합니다. "A"법인의 대표이사 가수금 2억8천을 자본금 전환하고.. 저희 대표께서 4억2천을 투자해서 4:6으로 수익을 나누려고 하는데요 1. 자본금이 7억으로 증자되는것인데 자본금은 증자시 세금 부과가 없나요? 2. 갑자기.. | |||||
| 34,943 | 재질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2018-10-23 | |
| 유트레이드 허브에서..구매확인서등이 발급되는경우....구매확인서등을 우편으로 첨부서류로 제출할 필요가 없다고 하신것 맞나요? 이런경우...부가세 신고시 내국신용장.구매확인서 전자발급명세서를 작성해서 같이 신고하지 않고 누락한경우엔...가산세등이 어떻해 되나요? | |||||
| 34,942 | 재고를 건물등 자본적지출 일 경우 부가세과세여부 | 부가가치세 | ei63809*** | 2018-10-23 | |
| 안녕하세요. 제조/판넬업을 하는 사업장입니다. 공장의 직원 휴게실을 지으면서 -> 건설중인공사로 계정처리 중 하나의 건설업에 하도급을 준것이 아니고, 직접 진행하면서 여러군데 하도급을 주면서 휴게실을 짓고 있습니다 (건설중인자산) 이 사업장의 제품 혹은 원재료 재고인 판넬을 건물짓는(직원.. | |||||
