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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,759 중소기업감면 여유 질문입니다. 종합소득세 nimi***2018-10-11
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개인이 A와 B사업장 모두 건설업 입니다. A사업장 2014년 매출 3,023,773,500 2015년 매출 6,408,823,000 상시인원 25 2016년 매출 4,314,540,000 상시인원 30 2017년 매출 8,457,537,675 B사업장 2015년 매출 209,370,000 상시인원12 2016년 매출 1,809,968,000 상시인원12 2017년 매출 2,086,779,000 ..
34,758 확정기여형 퇴직급여 원천징수 a46345***2018-10-11
답변완료
1- 확정기여형퇴직금에 가입하여 퇴사한 직원 퇴직금을 지급시 원천세 신고시 원천징수이행상황신고서에 작성해서 신고해야 하나요? 2- 원천세신고시는 신고하지 않아도 연말 퇴직소득세신고시 지급명세서 제출은 해야 하나요?
34,757 계정과목 문의드립니다. 계정과목 lsa6***2018-10-11
답변완료
수도배관공사 165만원(부가세포함) 시설장치 말고 수선비로도 처리 가능한가요?
34,756 렌터카회사에서 렌트해주는 차를 매각한 경우 매출에 .. 법인세 yujih***2018-10-11
답변완료
수고 많으십니다. 렌터카회사인데요, 렌트를 해주는 차량들이 많잖아요? 그렇게 렌트해주는 차 중 한 대를 다른 일반법인에 팔았습니다. 그럼 이 렌터카 회사는 이걸 수입금액에 포함해야 하나요? 아니면 제외해야 하나요? 보통 일반회사인 경우엔 수입금액에서 제외하는 걸로 아는데 렌터카회사..
34,755 회사내 사업부가 나가서 법인을 차릴경우 회계처리 장부 liverli***2018-10-11
답변완료
안녕하세요 저희는 법인회사로 A,B,C 사업부가 있습니다. 각각 전혀다른 아이템을 취급합니다. A사업부의 매출 부진으로 부서원들이 따로 나가 법인회사를 차리기로 했습니다. 기존에 A사업부 관련된 자산/부채/부서직원 (재고자산,매출채권,유무형자산,매입채무) 등을 무상으로 가지고 나가는 조건으로 사업부를 뺴기..
34,754 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-11
답변완료
10일 발행/전송이 아닌 11일자 발행/전송인경우...그럼 매출자는 가산세가 공급가액의 1%, 매입자는 공급가의 0.5% 가산세를 붙이면 되는건가요? 공급가액에 가산세인가요? 아니면 세액에 가산세를 붙는건가요?
34,753 재질문입니다. 법인세 kms0***2018-10-11
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거래처에서 행사때문에 초청을 해서 법인 카드로 행사관련비용을 결제를 한경우...접대비로 잡아야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
34,752 위탁가공무역 수출제비용 전표분개 hanu***2018-10-11
답변완료
단순임가공위해 해외반출후 국내에 반입하여 국내에서 매출이 발생됩니다 위탁가공무역시 무환임가공료가 발생이 되고 기타 부대비용이 발생이 되는데요 ( cfs, 통관수수료등) 무환임가공료는 제조원가명세서에서 따로 관리하다가 반입시에 무환원재료와 같이 제품으로 전환하는걸로 알고 있는데요, 이게..
34,751 세금계산서 토지분/건물분 발행관련 부가가치세 sakura11***2018-10-11
답변완료
저희가 건물 분양을 하고 있는데요 세금계산서 발행해줄때 궁금한점이 있어 질문드립니다. 계약금 10%는 계산서(토지분) / 세금계산서(건물분) 이렇게해서 발행을 해줬는데 은행으로부터 중도금 대출을 받아 들어온 돈을 발행해줘야할때 원래는 1차(15%) / 2차(15%) / 3차(10%) / 4차(10%) / 자납(10%) /..
34,750 구매확인서와 영세율세금계산서 작성일자 부가가치세 sem0***2018-10-11
답변완료
실거래일 : 9/10 구매확인서상 구매일: 9/30 구매확인서 발급일: 10/4 9/30일자로 영세율세금계산서를 발급해야 했는데 못했습니다ㅠㅠ 1.10/31일자로 영세율 세금계산서를 발행해도 될까요?? 2.10월말로 발행하려면 구매확인서상 구매일을 10월로 수정발급 받아야 하나요?? 3. 9월로 발행할 수 밖에 없다면..
34,749 질문입니다. 법인세 kms0***2018-10-11
답변완료
거래처에서 행사때문에 초청을 해서 거래처에서 행사관련비용을 결제를 한경우...접대비로 잡아야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 외국거래처에서 저희 쪽에 오셔서 상품 설명도 듣고 등 했습니다..그과정에서 직원이 여행경비를 썻는데요...접대비로 잡아야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
34,748 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-11
답변완료
9월 세금계산서를 10월 10일까지 발행/전송을 못했습니다. 오늘 11일자로 발행/전송하려고 합니다. 법인과 법인과의 거래인데요...그럼 매출자는 가산세가 공급가액의 1%, 매입자는 공급가의 0.5% 가산세를 붙이면 되는건가요? 가산세 감면은 있나요?
34,747 질문 부가가치세 wei***2018-10-11
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개인사업자에서 법인으로 포괄양수도 전환하였습니다. 개인때 계약건중에 잔금을 못받은게있습니다. 세금계산서발행도 안했습니다. 이번에 법인에서 청구를 하려고하는데 법인의 매출로 세금계산서를 끊고 법인통장으로 대금을 받으면 되는건가요? 아니면 개인사업자때의 용역이기 때문에 대표이사 개인에..
34,746 투자부동산 및 건설중인자산 결산 rai***2018-10-11
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안녕하세요. ★ 법인이고 부동산회사에서 토지를 매입하는데 자금 3억 투자했습니다. 약정서에 보면 연 12%의 이자형식의 배당금을 일시불 지불한다고 되어있습니다. 투자시기가 18.05.28 입니다. 별다른 일자 설명이 없는데.. 질문1) 3억에 대해 투자부동산 분개 했는데 맞는지요? 질문2) 그럼 배당금은 올 연말에..
34,745 계약직 근로자의 퇴직금? 원천징수 SPC***2018-10-11
답변완료
1년 단위로 계약하는 근로자에게 계약기간 단위로 퇴직금을 지급할수 있나요? 계약기간은 1년 단위로 연장이 됩니다. 이 경우가 퇴직금 중간정산에 해당되어 실제로 퇴사시 지급해야 하는것인지? 아니면 갱신때마다 지급해도 되는지 궁금합니다. 만약 실제 퇴사시 지급해야 한다면.. 회사에서 1년 단위로 지급하는..
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