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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
30,019 거래명세표 미수취시 증빙불비 가산세 여부 법인세 bsh1***2017-11-14
답변완료
자동차 부품을 제조하는 법인 회사입니다. 업체와 거래를 함에 있어 매일 부품을 공급받다보니 거래명세표 수령후 월합 세금계산서를 발행하고 있습니다. 거래명세표의 경우 적격증빙도 아니고 월합 세금계산서 발행시 주고 받도록 되어있는 것으로 알고 있습니다. 이 경우 질의1. 거래명세표를 보관하지..
30,018 분양받은 상가를 면세로 사용하는경우 부가가치세 ey11***2017-11-14
답변완료
3년에걸쳐 건물분에대하여 부가세 환급을 받았습니다. 건물건축이 완료되어 임차인을 구하는중 주거용목적으로 사용하게되어 폐업후 면세사업자로 전환하였습니다 . 이런경우 기존에 환급받은 부가가치세는 각각 수정신고하여 재납부를 하여야 하나요 폐업시에 일괄 납부하여야 하나요
30,017 재질문 결산 misu***2017-11-14
답변완료
분개를 물어본것이 아니고 세무조정사항을 물어본것입니다. 400에 대한 익금불산입 마이너스유보처리를 해야하는지?? 다시 답변부탁드립니다. 임대료 5년치를 입금받음 결산시 날짜 계산하여 임대료 400 / 선수임대료 400 반영시 세무조정사항인가요? 어떻게 하면 되나요? ===============================..
30,016 재질문 전표분개 enff***2017-11-14
답변완료
답변 잘봤습니다.. 그렇다면 거래처까지 넣어서 분개 부탁드려요 1.원도급에서 직접 하도급업체에서 사용한 인건비 직불시 1)노무비 지급시(원도급 통장에서 각자 노무자에게 지급됐음) 단,원천세 신고는 하도급업체에서 할경우)->거래처 포함해서 알려주세요 2)위경우 원도급사(당사) 전표분개 3)위경우 ..
30,015 임대사업자 매매에 대해 양도소득세 yeepunda***2017-11-14
답변완료
작년에 1층상가인 주택을 10월에 완공해서 지금 임대사업으로 하고 있는데요. 이걸 올해안에 못팔면 세금 많이 내야 된다고 하는데... 1.왜 꼭 올해안에 팔아야 되는지? 2.이런경우 세율이 어떻게 되는지? 3.세금을 최대로 작게 내려면 보유기간이나 이런 법이 있는지요?
30,014 법인통장에서 실제 출금 아닌 금액정리? 전표분개 enff***2017-11-14
답변완료
수고많으십니다. 다름이 아니라 저희가 원도급이고 발주처에 직불을 요청해서 노무비,공사비를 하도급업체에 직접 지불했을경우 저희 법인통장에서는 나가지 않았는데 더존에 거래처원장에 장부기입할수있나요? 된다면 분개 부탁드려요
30,013 직원 해외여행 경비 증빙 miae0***2017-11-14
답변완료
직원이 해외여행가는데 경비를 법인에서 처리하기로 하였고 여행사의 단체여행 상품이라 따로 세금계산서는 발급이 어렵다고 하고 인보이스만 받았습니다. 이런경우 인보이스로 증빙으로 인정 받을수 있나요? 그리고 해외여행 지원하는데 복리후생비로 처리해도 된지 아니면 여비교통비로 처리해야 할지 궁금합니..
30,012 엘리베이터 수리 계정과목 계정과목 kmy20***2017-11-14
답변완료
안녕하세요. 회사 엘리베이터가 고장나서 수리 후 세금계산서를 받았는데요. 계정과목을 판관의 수리비로 해야하나요?
30,011 3만원 넘는 영수증 증빙 sy1***2017-11-14
답변완료
안녕하세요 법인입니다 개인카드로 결제한 복리후생비 3만원 넘는 영수증을 전표로 올려주셨는데 3만원 넘는건 어떻게 증빙처리를 해야하는지요..?
30,010 선수수익 법인세 misu***2017-11-14
답변완료
임대료 5년치를 입금받음 결산시 날짜 계산하여 임대료 400 / 선수임대료 400 반영시 세무조정사항인가요? 어떻게 하면 되나요?
30,009 세무상 감가상각비 한도 법인세 ty8***2017-11-13
답변완료
안녕하세요? 1. 세무상 감가상각비 한도가 정해져 있는 이유는 무엇인가요? 2. 무형자산의 세무상 감가상각비 한도도 정해져 있나요? 만약 무형자산의 세무상 감가상각비 한도가 정해져 있다면 전기 무형자산 손금불산입 금액은 차기에 무형자산 감가상각비 시인부족액에 대해서 손금추인이 가능한가요? 3. 법인의..
30,008 사채취득자의 분개 결산 ty8***2017-11-13
답변완료
안녕하세요? 사채발행분개에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 할증발행 : 시장(유효)이자율8%, 액면(표시)이자율10%, 액면가액\5,000,000, 상환기간4년, 최초 장부가액\5,331,050 (=(5,000,00*\1의 8% 4년 현가계수0.7350)+(5,000,000*\1의 8% 4년 연금현가계수3.3121*10%)) 구 분 유효이자 표시이자 상..
30,007 비품 계정과목 misu***2017-11-13
답변완료
백만원이상은 비품을 잡는것으로 아는데 개별단가 백만원인지?? 70만원짜리 10개인경우 비품이 아닌 소모품 처리가 가능한가요?
30,006 거래처와의 워크샵 비용 처리 전표분개 sy1***2017-11-13
답변완료
안녕하세요 저희 법인과 거래처B와 같이 워크샵을 다녀왔습니다 각 법인에서 100만원씩 부담하기로 하였고, 워크샵을 가기 전 거래처B가 저희에게 100만원을 계좌이체 해주었습니다 경비는 총 1,915,480원이 발생하였습니다 그런데 거래처B에서도 비용 처리를 해야하니 총 금액 1,915,480원에 나누기 2를..
30,005 종이세금계산서 수취시 부가가치세 misu***2017-11-13
답변완료
법인사업자입니다. 종이세금계산서 수취시 매입세액 공제가 가능한지? 가산세 없는지? 근거 내용도 첨부 부탁드립니다.
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