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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,473 정규증빙 문의 부가가치세 sejin***2018-09-04
답변완료
건설업을 하는 법인회사 입니다. 외상대를 회수하지 못해서 대물(25평 아파트)로 받았습니다. 명의도 법인명의로 이전 다 했구요 아파트를 임대를 주려고 하는데요 임차인은 개인입니다.(사업자 아님) 당 법인에서 세금계산서를 발행해야 될지, 계산서를 발행해야 될지 문의드립니다. 아파트 면적에 따라..
34,472 보상금관련 법인세 gksmf***2018-09-04
답변완료
안녕하세요 부동산개발업 법인회사입니다 부동산개발을 하다보면 민원으로인한 보상금을 지급해야하는경우 법인입장에서 기타소득으로 신고하면 되는지요? 아님 그냥 잡손실처리해도되는지 궁금합니다
34,471 특허권관련 법인세 gksmf***2018-09-04
답변완료
안녕하세요 특허권관련 질의합니다 2014년에 법인대표개인으로 낸 특허를 법인에서 계속 사용해오다가 (별도로받은 특허사용료는 없었음) 2018년8월경에 특허권평가(3억8천만원)를 하여 법인에 양도를 하려고합니다 1.법인입장에서는 어떻게 처리를 해야하는건지,법인대표(개인)의 기타소득으로 처리해야..
34,470 단체사망보험 회계처리 전표분개 kumpo***2018-09-04
답변완료
단체사망보험의 회계처리에 대하여 질의드립니다. 상황 1)당사는 임직원들을 대상으로 하여 단체사망보험에 가입을 하려고 합니다. 순수보장성이며, 납입기간은 3년 보장기간은 10년입니다. 이 경우 환급형이 아니기때문에 보험료 전액을 비용처리하게 될텐데, 납입기간과 보장기간에 따른 회계..
34,469 공탁금의 회계처리 전표분개 mmm3***2018-09-04
답변완료
1 공탁금을 납입한 뒤 전표분개 방법 2 진행과정에 따른 사후 처리 방법 구체적인 답변을 얻기 위해서 필요한 추가정보가 무엇인지도 알려주시면 좋겠습니다
34,468 기타소득 사업소득 원천징수 mmm3***2018-09-04
답변완료
사업자가 아닌 개인에게 소득지급시 (일시적 거래이며 업무와 관련된 활동비용) 사업소득과 기타소득 중 어떤 소득으로 신고해야하는지 궁금합니다. 사업자가 아닌 개인의 사업소득의 경우 종합소득세 신고를 하지않아도 되는지도 궁금합니다.
34,467 폐업후 청산관련해서 회계처리가 필요한지 문의드립니.. 법인세 lsa6***2018-09-03
답변완료
폐업하고 청산까지 할 예정인데요. 청산관련해서 해줘야할 회계처리가 있는지 문의드립니다.
34,466 신용카드발행세액공제한도 부가가치세 kym***2018-09-03
답변완료
개인사업자입니다 8월말로 폐업하는데 1년을 다 채우지 못해도 신용카드발행세액공제한도 연500만원 한도만큼 공제받을수 있나요? 상반기에 500만원 다 받아도 되니깐 가능할것도 같은데 그것도 혹시 월할계산하나요?
34,465 중국지사 근무시 퇴직금 퇴사 k9830***2018-09-03
답변완료
한국에서 근무하지 않아서 따로 한국에 4대보험도 가입을안햇습니다. 해외지사에서 2년간 일햇는데 이럴경우에 퇴직금을 줘야 하는지요??
34,464 결산 손금산입 대손금 대손세액공제 부가가치세 ssd***2018-09-03
답변완료
결산시 손금산입한 대손금에 대하여 대손세액공제를 추가로 받을 수 있나요?
34,463 수입물품 반품관련분개 문의 전표분개 ssd***2018-09-03
답변완료
안녕하십니까 수입물품 반품 분개와 관련하여 문의드립니다. 수입한 물품이 하자는 없으나, 해외 업체와 협의하여 반품 하기로 하였고 해외 반송시 수출면장은 (거래구분 94 기타수출승인면제/일반수출/무상거래) 발생되었습니다. 작년에 수입한 물건이며 (차) 상품 100 / (대) 외상매입금 80 ..
34,462 같은 거래처인데 매입의 종류에 따라 달라질수있나요? 계정과목 lsa6***2018-09-03
답변완료
상품 매입하는곳인데 그 상품관련 관리비나 수수료비용이 또 매입세금계산서가 끊겼습니다. 같은 거래처 인데도 상품으로 잡지 않고 수수료/미지급금으로 잡아도 되나요? 외상매입금에도 미지급금에도 같은거래처가 있게 되는 겁니다.
34,461 폐업후 지급명세서 제출 문의드립니다. 원천징수 lsa6***2018-09-03
답변완료
1. 폐업후 언제까지 제출하면 되나요? 예를들어 폐업일이 8/31일인 경우 언제까지 지급명세서 제출하는건가요? 2. 제출하게 되면 근로소득. 사업소득. 퇴직소득 다 지급명세서 제출하면 되는건가요?? 문의드립니다.
34,460 거래처 오류결제 전표수정 전표분개 mi***2018-09-03
답변완료
1.A거래처에 대금을 지급해야 하는데 B 거래처에 송금을 해서 B 에서 환급을 해주었습니다. 그러나 입력을 A거래처에 대금을 지급해서 환급을 받으거로 입렵을 해놓아서 (2016년) 이전표를 18년도에 수정을 할려고 합니다. 잘못된 전표 거래처에 결제한 외상매입금 A / 본지사 환급을 받고 ..
34,459 외상매입금과 미지급금 분류 기준 계정과목 jhmin***2018-09-03
답변완료
타회사에게 전자세금 계산서를 끊은 제품을 구입하고 당사 지급기준에 따라 익월 대금을 지급하려고 합니다. 제가 알기로 구입시 외상매입금으로 잡는다고 알고있는데 저희 ERP에는 미지급금이라고 잡혀있네요? 그렇게 보니까 미지급금도 맞는것 같은데.... 과세 매입시 어떤건 외상 매입금으로 잡고 ..
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