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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 32,925 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2018-04-30 | |
| 부가세 신고시 3월 수출신고필증(수출명세서)가 누락이 되었습니다...그러면 수정신고를 하려고 할때..수출신고명세서 누락이라서 추가납부는 없는것 맞나요? 가산세가 납부할것이 생기나요? 그러면 가산세는 무엇무엇이 붙나요? 공급가액에서 붙나요? 가산세 감면은 어떻해 되나요? | |||||
| 32,924 | 질문입니다. | 종합소득세 | kms0*** | 2018-04-30 | |
| 개인사업자 외부세무조정 대상사업장이란 무슨뜻인가요? | |||||
| 32,923 | 종합소득세 신고 | 종합소득세 | ysj0*** | 2018-04-30 | |
| 안녕하세요 종합소득세 안내문에는 타소득 자료유무에 연금소득이 x로 되어있으나 연금계좌원천징수영수증에는 종합과세에 지급액이 약 3,500,000원 정도 표기되어있습니다. 이때 종합소득세 신고 시 연금소득이 x로 되어있어도 합산해서 신고해줘야하는 건가요? | |||||
| 32,922 | 전표분개문의 | 전표분개 | enff*** | 2018-04-30 | |
| 수고많으십니다.. 다름이아니라 저흰 하도급건설회사입니다. 발주자와 원도급사 저희까지 직불합의서에 동의를 해서 발주자인 지역주택조합이 저희 하도급사에게 바로 기성금을 입금해주기로 했는데요./입금통장에 찍힌걸보니 (주)무궁화신탁? 이란 곳에서 들어왔더라구요..그러면 발주자인 지역주택조합이 이회사에 대출.. | |||||
| 32,921 | 비품 기준내용연수 문의드립니다. | 장부 | lsa6*** | 2018-04-30 | |
| 개인업체 음식점업입니다. 음식점업 관련 비품들이 있는데 보통 비품은 기준내용연수를 5년으로 잡는걸로 알고있는데 음식점 관련(양꼬치가게) 자동꼬치기 초벌기 테이블 등 이런것도 그냥 음식점업인 8년이 아닌 5년으로 해도 되나요?? 시설장치는 그럼 8년이 맞나요?(인테리어) | |||||
| 32,920 | 전자세금계산서 지연발급가산세및 부가세수정신고 | 부가가치세 | han5*** | 2018-04-27 | |
| 안녕하세요 당사는 2017.07.01일 공급시기 1억원(부가세별도) 전자세금계산서를 발행하여야하는데 2017.11.08일자로 발행하여 부가세신고를 하였습니다 위 사실을 알고 수정신고하고자 합니다 (질의사항) 1)전자세금계산서 지연발급가산세 1%와 2)세금계산서합계표 가산세도 1% 3)신고불성실가산세 10% 4)납부불.. | |||||
| 32,919 | 코인빨래방이 지자체에 신고/등록이 필요한 업종인가요.. | 부가가치세 | pcc*** | 2018-04-27 | |
| 코인빨래방 사업자등록을 내려 하는데요 세탁기랑 건조기만 있습니다. 세탁소의 경우 신고나 등록이 필요하지만 코인빨래방은 필요하지 않다는 말이 있는데 셀프 코인빨래방이 신고/등록이 필요한 업종인가요? | |||||
| 32,918 | 공동사업자의 수입금액 계산? | 종합소득세 | spc*** | 2018-04-27 | |
| A라는 사업장은 3인의 대표로 구성된 공동사업장입니다. B,C,D는 각가 40%,40%, 20%의 지분율을 가집니다. A사업장은 3개월간 영업후 법인으로 전환하였습니다. 해당기간 매출액은 203,899,974원입니다. 이번에 종합소득세 신고 안내문에 40%의 지분을 가진 B의 수입금액이 78,502,296원으로 기재되어 있습니다.. | |||||
| 32,917 | 법인세 환급(세무조정 확정)시 분개 및 적요 | 전표분개 | bsh1*** | 2018-04-27 | |
| 법인회사입니다. 12/31 계산한 법인지방소득세가 세무조정후 감소할경우 분개 및 적요를 어떻게 해야할까요? 예를들어 <결산시> - 12/31 법인세등 1,000 / 미지급법인세 1,000 <세무조정 확정> - 법인지방소득세가 900원으로 감소될 경우 - 4/30 미지급법인세 1,000 / 현금 900 .. | |||||
| 32,916 | 연말정산 분개 | 전표분개 | nustar0*** | 2018-04-27 | |
| 연말정산 환급금 분개시, 환급금은 미수금 xx / 미지급급여 xx 환수금은 직원급여 xx / 예수금 xx 로 분개했는데, 세금납부했을 때 (분납도 있어요) 어느시점에 미수금반제를 하나요. 예수금이야 납부했을때 반제처리하면 되는데, 미수금도 3/10 납부할때 반제하나요? 아니면 분납이 끝나는 시점에? .. | |||||
| 32,915 | 자산 감가상각 회계처리 관련 | 결산 | undeuxtr*** | 2018-04-27 | |
| 유형자산의 경우, 4년 내 감가상각을 완료하고 있습니다. 마지막 4년째 되었을 때, 남은 금액 모두를 상각하여 상각해야 할 금액을 총 0으로 만들어 놓는데요, 만약 자산취득이 2014.7월 이라고 할 때, 꼭 감가상각처리도 2018년 7월까지 끝내야 하나요? 아니면 2018년도 12월이 결산이라고 하면 12월달까지.. | |||||
| 32,914 | 교육비 환급 | 전표분개 | ldg*** | 2018-04-27 | |
| 3월25일에 직원교육비 30만원이 회사계좌에서 교육업체에 이체를 시켜줬습니다 직원들이 전원 교육 참여를 해서 100% 환급 받았는데요 4월 5일에 30만원이 회사계좌로 들어 왔을경우 둘다 분개 어떻게 하나요? | |||||
| 32,913 | 통상임금 | 급여 | kfcc3*** | 2018-04-27 | |
| 자가운전보조금 (비과세)이 통상임금 여부에 관한 질문입나다. 유가휴직 관력하여 가가운전보조금이 통상임금인지 아닌지 부탁드립니다 감사합니다. | |||||
| 32,912 | 2016간편장부신고자 2017복식부기 신고시 전기분재무제.. | 종합소득세 | pcc*** | 2018-04-27 | |
| 2016간편장부신고자이고 도소매업입니다 2017복식부기의무자가 되었는데 2016년 손익계산서,재무상태표가 안 만들어진 상태잖아요, 어떻게 하나요?ㅠㅠ 가짜로 손익계산서,재무상태표를 간편장부신고내역 보고 만들어서 이월시켜요..? 전기 무시하고 한다 해도 전기이월된 재고자산은 어떻게 잡아야 하는지 의문입니.. | |||||
| 32,911 | 계정과목 입력문의 | 종합소득세 | rmsidsk*** | 2018-04-27 | |
| 이거 일반전표에 입력해도되나요 ? 하이패스카드 현금으로 충전한거같은데 ... 계정과목도 차량유지비에 적요 통행료로 입력하는게 맞나 궁금합니다. 그리고 마트에서 구매할때 상품권써서 원래 10만원인데 1만원만 결제한 영수증이있으면 10만원으로 입력하는지 1만원만 입력하는지도 궁금합니다. | |||||
