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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
35,204 재질문입니다. 법인세 kms0***2018-11-15
답변완료
세무서에 외화환산손익 적용신고를 하지 않고 12월 25일까지 거래가 있고...잔액은 12월 31일자 환율로 통장잔액을 외화환산손익 계정과목을 사용하게 되다면, 세무조정이 있는건가요? 어떤 세무조정이 있나요? ->외화환산손익 적용신고를 하지 않거나 해당 사업연도에 외화환산손익을 적용하지 않을 예정이라면 1..
35,203 질문입니다. 법인세 kms0***2018-11-15
답변완료
===>법인사업자는 sm5등 승용차는 정액법으로 고정자산을 등록해야 하는걸로 아는데요... 1. 처분이익은 무조건 손익계산서에 다 반영하고 금액이 30,000,000이라고 하더라도 법인결산시 세무조정이 없는것 맞나요? 2. 처분손실이 만약 20,000,000이라고 한다면.....회계처리는 어떻해 하고 법인결산시 세무조정이 어..
35,202 재질문드립니다. 종합소득세 kms0***2018-11-15
답변완료
1. 작년에 3.3% 떼는 인적용역 사업소득만 종합소득세 신고/납부시 ..종합소득세 중간예납이 나오나요? 경우에 따라 중간예납이 나올 수 있습니다. (예를들어 2017년분 종합소득세액 - 원천징수소득세액 > 60만원 인 경우) ==========>라고 답변을 해주셨는데요...작년에 인적용역(원천징수 3.3)에 대한 종합소..
35,201 합계잔액시산표 결산 kej2***2018-11-14
답변완료
합계잔액시산표랑 재무상태표 서로모가다른건가요
35,200 수익증권해지 법인세 magic1***2018-11-14
답변완료
보유하고 있던 수익증권 해지시 손실을 보았습니다 이익봤을때 계정과목과 손실봤을때 계정과목 부탁드립니다 재무상태표에는 정기예금으로 기장되여 있습니다
35,199 해고예고수당 비과세로 해야 하나요?? 원천징수 k9830***2018-11-14
답변완료
해고예고수당은 미리 지급했는데요 퇴직소득세를 떼야 하나요 ??? 퇴직금 계산할때 해고예고수당 한달치 준거에 대해서는 어떻게 계산되어야 하나요??
35,198 제조업 매출자인데요 매입처가 제조와 무관한 업종이어.. 부가가치세 yujih***2018-11-14
답변완료
수고 많으십니다. 저희는 제조업을 하는 법인입니다. 저희 제품을 매출처에 매출을 하려고 세금계산서를 발행하려고 하는데 매입자 정보를 보니까 서비스, 여행사더라고요. 근데 저희 제품은 여행사와는 전혀 무관한 제품들인데 무슨 이유인지 저희 물건을 구입하면서 이 사업자번호로 끊어달라고 ..
35,197 보험료 분개 전표분개 k9830***2018-11-14
답변완료
외국인 출국만기보험료를 매달 냈는데요 외국인 퇴직으로 인해서 해지했습니다. 보험료 낸거는 1,790,000인데 외국인이 보험에서 퇴직금명목으로 받은거는 4608000 입니다. 2,818,000 차액이 발생하는데요 이차액에 대한 분개는 어떻게 해야 하나요??
35,196 국외에서 무상으로 받은 sample 관세 분개 전표분개 jhmin***2018-11-14
답변완료
저희가 국외에서 무상으로 sample을 받았습니다. 무상으로 받기로 협의가 되어있어서 실제로 그쪽에다가 지불한 돈은 0원이지만 상대방측에서 저희에게 보낼때 셈플의 가치를 $400으로 invoice상에 기재해서 관세가 발생했네요 ㅠㅠ 이경우에 1. 무상 샘플을 받고 관세가 부과되는 분개는 어떻게 해야하나..
35,195 종합소득세 중간예납 종합소득세 na***2018-11-14
답변완료
종합소득세 중간예납은 작년 종합소득세의 1/2을 중간예납 하는건데 사업소득 외의 다른 소득이 있는 경우는 중간예납 세액의 계산방법이 궁금합니다. 1. 사업소득 + 근로소득 있는 경우 종합소득세 중간예납액은 어떻게 계산하나요? 2. 사업소득 + 근로소득 + 기타소득 있는 경우 종합소득세 중간예납액은 어떻게 계..
35,194 계정별원장 계정과목 kej2***2018-11-14
답변완료
계정별원장은 어떤걸맞출때보는건가요????
35,193 수출 후 단가변경의 회계처리 부가가치세 n***2018-11-14
답변완료
안녕하십니까, 수출 후 단가 변경에 따른 회계처리에 대해 질문 드립니다. 1. 2017년 9월 수출 하였습니다. 2. 2017년 11월 어떠한 사유로 인하여 단가가 변경이 되었다는 연락을 받았습니다. (9월에 매출 한 금액보다 다운 됨) 당시 이러한 내용을 파악하기 어려워 덜 받은(약 2백만원정도) 금액을 미수금으러 처리..
35,192 카드내역이랑 출금 계좌 출금금액 관련 전표분개 clf7t***2018-11-14
답변완료
안녕하십니까? 저희 카드 대금이 14,372,040 나왔었고, 출금계좌에서 자동이체 된 금액은 14,370,917 빠져나갔습니다. 보시다시피, 자동이체 금액이 카드대금보다 덜 이체 되었는데 이걸 어떻게 분개 해야 할까요? 자동이체 금액을 건들자니, 보통예금 금액이 안맞을꺼같고... 흠.. 답변부탁드립니다..
35,191 배당소득 원천시기 원천징수 juliana***2018-11-14
답변완료
법인 현금배당을 결의를 9/13하고 9/14 현금배당을 하였습니다. 위 법인 원천시기는 반기입니다. -현금배당 원천신고는 언제해야 하는지 궁금합니다. 원천 반기신고이면 1월25일에 신고하는게 맞는지요?
35,190 국외 사용(금형)에 대한 송금의 회계처리 부가가치세 n***2018-11-14
답변완료
안녕하십니까, 국외에서 제작하여 국외에서 사용하는 금형비의 회계처리 관련하여 질의 드립니다. 1. 당사가 국외업체에(국내사업장 없음) 금형 제작 의뢰를 했습니다. 2. 제조 된 금형은 외국 현지에서 사용 할 예정입니다. 질문 1. 상기 경우에 회계처리는 어떻게 해야 하나요? 예로 비용으로 처리한다 하..
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