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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 32,864 | 연체이자에 관하여.... | 종합소득세 | krx*** | 2018-04-24 | |
| 1.부동산임대업자가 소득세신고시 부동산취득시 발생한 차입금에대한 정상이자가 아닌 연체이자는 소득금액조정시 손금불산입 대상인가여? | |||||
| 32,863 | 부가가치세 문의 재문의 | 부가가치세 | enff*** | 2018-04-24 | |
| 답변잘봤습니다. 말씀해주신건 찾긴찾았어요...근데 3.공통매입세액 안분계산명세에는 공급가액 7,233,421 세액 723,246 총공급가액등 934,050,000 면세공급가액등 449,050,000 불공제매입세액 347,704 이렇게 나와있는데 제가 질문드린 공통매입세액면세사업분은 불공제매입세액의 *10 을하면 3,477,040으로 되.. | |||||
| 32,862 | 부가세신고시 문의입니다. | 부가가치세 | alth8*** | 2018-04-24 | |
| 안녕하세요. 사전에 고정자산 부가세 신고에 대해 문의드렸습니다. 질문 : 회사에서 작업차량 1대를 구입하면서 계약금과 잔금을 나워서 2건으로 전자세금계산서를 발행했습니다. 3월 1일 200만원 4월 15일 1100만원 두건 모두 부가세 포함금액입니다. 3월 1일 발행됐을때 차)부가세 선급급 대)미지급 .. | |||||
| 32,861 | 이자배당 특별징수명세서 ? | 법인세 | wldnjs2*** | 2018-04-24 | |
| 안녕하세요. 구청에서 우편이 날라왔는데.. 17년 법인세 지방소득세 신고 제대로 했습니다. 4월 30일까지 이자,배당 특별징수명세서를 제출하지 않았으니 제출하라고 날라왔네요 저희 법인은 작년에 배당이 없었고 직원에게 이자소득을 받은적도 없었습니다. 이자소득이 있다면 저희 회사법인통장에 여러.. | |||||
| 32,860 | 법인사업자 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2018-04-24 | |
| 사단법인 협회입니다. 비영리법인과 수익사업인 영리법인 두군데가 있는데 부가세 신고때에는 수익사업인 영리법인 신고를 하는데 사업자등록증상에는 일반과세자로 되어있고 부가세신고는 몽땅 다 과세인지요 기존에는 과세와 면세가 복합되어 있는 구조 이었는데 구분을 어떻게 하는지? | |||||
| 32,859 | 4대보험 정산분 | 건강보험 | jpoanf*** | 2018-04-24 | |
| 안녕하세요 매월 급여인상때마다 건강보험료를 인상분에 대해서 항상 차감하고 고용보험, 국민연금은 공단청구금액으로 합니다 그런데 건강보험공단에서 정산해서 나오는 부분을 어떻게 처리를 해야 할지 잘 모르겠어요 다시 또 정산을 해서 직원들에게 부담시키는건지 아님 어떻게 해야 할지 알려주세요 | |||||
| 32,858 | 세금계산서 발급 관련 | 부가가치세 | undeuxtr*** | 2018-04-24 | |
| 저희가 한달치 사용금액에 대해서 세금계산서를 발급 받았받았고, 그에 따라 이미 지불도 완료 했는데요, 1달치를 다 사용 못하고 몇일 치에 대해서 환불을 받게되었습니다. 저희는 기존 1달치에 해당하는 금액 (30만원이라고 하면) 그 세금계산서를 증빙으로 지불을 30만원 했기 때문에, 몇일치 환불금.. | |||||
| 32,857 | 홈텍스 전자신고 관련 | 부가가치세 | undeuxtr*** | 2018-04-24 | |
| 홈텍스 상에서 전자신고를 하고, 필수서류인 영세율 첨부서류목록 및 증빙은 (입금증명서나 계약서, 수출실적명세 등등) 지금까지 항상 세무서에 직접 우편으로 보내왔습니다. 거기에 전자신고 접수증도 함께 첨부하구요,,, 근데 홈텍스 가보니 [기타증빙서류 -> 첨부서류제출] 이라는 칸이 생겨서 .. | |||||
| 32,856 | 카드매출신고분 수정가능여부입니다. | 부가가치세 | jsyuto*** | 2018-04-24 | |
| 당사는 3/15일 카드결제금액 7백만원이 있습니다. 회계처리시 과세구분에 카드매출로 입력하였고, 1기예정 부가세신고가 끝났습니다. 하지만, 이것은 4/3일 행사로서 4/3일에 사용료정산 후 전액 천만원에 대해서 세금계산서 발행하기로 했던 건이었습니다. (거래처 상대방은 3/15일자에 7백만원을 카드매입신고.. | |||||
| 32,855 | 접대비 관련 | 법인세 | o*** | 2018-04-24 | |
| 거래처 혹은 특수관계자 그룹사 등에 행사지원을 명목으로 당사의 상품을 지원할 경우, 1) 접대비 처리를 하는 것이 맞는지 여부 - 아니라면 어떻게 처리를 하는 것이 맞는지 2) 또한 신용카드등미사용금액으로 표기하여 추후에 기준금액 초과 접대비 중 신용카드 등 미사용으로 인한 손금불산입액으로 표기되는.. | |||||
| 32,854 | 부가가치세 문의 | 부가가치세 | enff*** | 2018-04-24 | |
| 수고 많으십니다.. 저희가 이번에 부가세 신고하면,보니까 매출공급가액에 면세분도 있어서 안분계산에 들어갔는데요..공통매입세액 안분계산을 해서 매입세액 불공제분을 구했어요..근데 부가가치세 신고서에 두번째장에 공제받지못할매입세액명세서란에 1.공제받지못할매입세액,2.공통매입세액면세사업분 이렇게 있는데.. | |||||
| 32,853 | 의제매입 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2018-04-24 | |
| 1.법인사업자 입니다. 국가에서 보조받아 원재료 비용을 바로 지급하는 구조로 되어 있는데 이번 부가세 예정신고때 원재료로(농산물) 의제매입세액공제 하려 하는데 가능한지요 2.모모쇼핑으로부터 물건을 납품하고 전체 20.000원이면 20%수수료 빼고 통장에 입금(16000원)되었는데 이러한 경우 통장매출액을 16000원 잡.. | |||||
| 32,852 | 구매확인서 발급 전 영세 세금계산서 발행 | 부가가치세 | hsee*** | 2018-04-23 | |
| 4월 10일 이내에 구매확인서를 받기로 하고 3월 31일 영세 세금계산서를 발급하였으나 4월 20일에 구매확인서가 발급된 경우 당초 발행한 영세 세금계산서는 가산세 없이 인정받을 수 있는지 문의드립니다. | |||||
| 32,851 | 오피스텔 관리사무소 부가세신고 | 부가가치세 | jsp*** | 2018-04-23 | |
| 오피스텔 관리사무소의 부가세신고 관련 문의드립니다. 저희 법인은 지점으로 관리사무소가 있습니다. 지점의 부가세신고시, 관리비를 세금계산서(매출) 발행한건이 있고 매입으로는 관리사업에 필요한 코웨이 비데이용수수료, 화장지 등이 있습니다. 이때 환급금이 나올 경우에 환급받을 수 없는건가요? .. | |||||
| 32,850 | 부가가치세 질문 추가 | 부가가치세 | nawo*** | 2018-04-23 | |
| 안녕하세요? 외국사로부터 usd로 중개수수료를 받은 경우 아래와 같이 처리하면 된다고 답을 주셨는데요.. 1. 첨부서류는 인보이스와 외화지급내역, 관련 계약서를 첨부해주시면 됩니다. 2. 영세율 신고시에는 영세율첨부서류명세서와 영세율매출명세서를 제출해주시면 됩니다. 제가 초보인지라, 1. 첨부서류는.. | |||||
