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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,834 법인 본지점분리 법인세 dhr1593***2018-04-23
답변완료
2017년도 법인사업자 입니다. 본점과 지점이 있었는데 지점을 분리하려 합니다. 절차나 수순 회계처리가 어떻게 되는지요? 2017년도 본점통합당시 지점통장은 별도로 처리되었지만 회계처리를 어찌해야 할지 난감하군요? 현재 건설중인자산으로 회계등록이 되어 있는데 선급금도 지점관련 있고요 기타등등..
32,833 퇴직시 여행경비 부가세공제여부 부가가치세 han5***2018-04-23
답변완료
안녕하세요 당회사에서 직원퇴직시(2017/12/31) 그동안 노고에 감사하는 마음으로 해외여행(하와이)을 보내드렸습니다. 위 금액을 약 90만원정도 됩니다 1)매입세액공제가 가능한지요? 2)그리고 퇴직소득으로 보아야 되는지? 3)퇴직 반지대금으로 3백만원정도 됩니다 (신용카드로결제) 복리후생비로 매입세액공..
32,831 대지조성업 과세,면세 부가가치세 han5***2018-04-22
답변완료
안녕하세요 (질의사항) 당사는 건설업(대지조성공사)을 주업으로 하고있습니다 1)의뢰를 받아 대지조성공사를 하면 용역의 공급으로 과세가 맞는지요? 2)당사에서 토지를 구입하여 대지조성공사를 한후 분양을 하면 면세로 보면 되는지요?
32,830 세금계산서 미발급 정당한 사유 해당여부 부가가치세 han5***2018-04-22
답변완료
안녕하세요 전에 세금계산서발급가산세추가질문입니다 (사업개요) -2015.10.21일 서비스(업무대행사) -2015.10 ~ 2017.07 지역주택조합 사업승인준비(사업자없음) -2017.08월 조합승인 득하여 사업자등록함. (질의사항) -2016.4 ~ 2017.07월까지 국제투자신탁으로부터 받은 업무대행료 세금계산서 미발행함. ..
32,829 변제 대손세액공제 처리 시기 부가가치세 ycdi0***2018-04-22
답변완료
17년 1기확정 때 부도확정으로 인해 외상매출금을 대손세액공제 받고 법인 결산시 대손처리 받았습니다. 18년 3월에 대손분에 대해 일부 변제되었습니다. 이런 경우에 대손세액 변제는 1기확정 때 신고해야 하는 건지, 1기예정에 해야 하는지 궁금합니다.
32,828 고정자산등록문의요~ 전표분개 alth8***2018-04-21
답변완료
안녕하세요~ 회사에서 작업차량 1대를 구입하면서 계약금과 잔금을 나워서 2건으로 전자세금계산서를 발행했습니다. 3월 1일 200만원 4월 15일 1100만원 두건 모두 부가세 포함금액입니다. 3월 1일 발행됐을때 차)부가세 선급급 대)미지급 4월 15일 발행됐을때 차)부가세..
32,827 면세를 과세로 신고 부가가치세 mi***2018-04-21
답변완료
부가세 신고시 면세를 과세로 잘못 신고 하였습니다.(18년 1월 25일) 그럼 가산세가(부가세 1,600,000)정도인데 얼마나 나올까요
32,825 법인세 수정신고 법인세 rusem***2018-04-21
답변완료
안녕하세요 이번에 세무서 감사때 걸려서 2015년 기계장치매각 세금계산서 미발급부분이 걸렸네요 그래서 법인세 수정신고 하려고 합니다 유형자산처분이익만큼 익금산입으로 잡고 법인세 납부할려고 하는데 세무조정사항이 (대표이사상여처분)인지 궁굼합니다 2015년에도 결손이라 감면은 없었는데 이번에 수..
32,824 퇴직급여충당 설정 및 퇴직급여지급시 분개 전표분개 juju1***2018-04-21
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1. 촉탁근로자 퇴직급여충당부채 설정 및 지급시 분개 1년단위로 촉탁계약을하고 (기간 1월1일~12월31일)매년 연장하는직원입니다. 차년도 1월에 퇴직급여를 지급해야하는데요 결산시 퇴직급여충당부채를 설정하고, 퇴직급여충당부채/미지급비용 처리 차년도 1월 퇴직급여 실제 지급할때는 미지급비..
32,823 부가가치세 질문 부가가치세 nawo***2018-04-20
답변완료
질문드립니다. 개인사업자의 경우, 1기 2기 부가가치세 신고를 하는데요, 만약 1기 신고시에 환급세액이 발생하는 경우에, 10월 25일(2기예정신고시)까지 부가가치세 신고를 추가로 해야하는 것인가요?
32,822 외화 환전 회계처리 전표분개 fns_ysk2***2018-04-20
답변완료
안녕하세요. 직원이 해외출장시 사무실 시재 중 외화현금 3,000NOK(크로네)를 환율 140.85일때 가지고 갔는데 현지에서 1,200크로네를 85.24파운드로(환전금액:93.23(GBP),수수료: 3(GBP), 세금:4.99(GBP)) 환전(환율: 12.8711)해서 사용하고 20파운드를 가지고 왔습니다. 이때 회계처리를 어떻게 해야할까요? 그리고,..
32,821 면세사업자의 세금계산서 발급 부가가치세 nawo***2018-04-20
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문의드립니다. 분뇨수거및처리관련 면세사업자가 세금계산서를 발급할 수 있는지 궁금합니다. 세금계산서 발급이 가능하다면 겸영사업자가 되는 것이가요?
32,820 사업소득 신고 어떻게 하는지 알려주세요 연말정산 cpf***2018-04-20
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사업소득 신고 어떻게 하는지 알려주세요
32,819 법인 해산시 부가세와 법인세 법인세 hsee***2018-04-20
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당사는 법인을 폐업, 해산, 청산하려고 합니다. 청산인 취임 2018.01.31 해산 등기 2018.02.12 폐업신고 2018.03.01 으로 업무가 진행되었는데요, 그렇다면 부가세 신고 2018.4.25 법인세 신고 2018.05.31(2018.1.1~해산등기일이 속하는 달의 말일부터 3개월) 법인세 신고 ****.**.**(해산일부터 잔여자산가액..
32,818 부가세 부가율 문의 부가가치세 lanyu***2018-04-20
답변완료
안녕하세요. 법인이고 설립된지 15년정도 되었으나 최근 2~3년동안 매출/매입 거래가 많이 없었으나, 2018년 1월부터 신규 사업확장으로 인하여 매출이 급격하게 증가하였고 매입은 4월에 발생된 관계로 인하여 1. 2018년 1기 예정기간의 부가율이 99.39 가 되었는데 문제가 되는지 알 수 있을까요? (하..
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