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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,773 영세율적용문의 부가가치세 ey11***2018-04-18
답변완료
A수출업체과 계약을맺고 B업체는 국내 인력을 이용하여 A 업체의 물건을 검수해주는 작업을 하고있습니다. 이경우 B업체는 영세율매출 적용이 가능한가요? 영세율매출인경우 매출시기는 언제로 해야하나요?
32,772 매출세액 단수차이 분개 전표분개 mytau***2018-04-18
답변완료
안녕하세요. 부가세 신고 후 분개 관련하여 문의 드립니다. 매출세액(장부상): 100 부가세 신고서상 매출세액: 101 매앱세액: 300 미수금(세무서): 199 이면 분개시 예수금(부가세) 100 / 대급금 300 미수금 199 잡손실 1 이렇게 분개하면 될런지요? 감사합니다.
32,771 연말정산 분개문의 전표분개 hon***2018-04-18
답변완료
안녕하세요 저희 회사는 1~말일까지의 월급을 25일날 지급되는데요 2월급여시 소득세, 주민세를 예수금으로 잡았는데 맞나요?? 연말정산 환급금은 3월말에 지급했습니다.. 분개를 어떻게 해야될까요?
32,770 기계를 대여목적으로 구입시 계정과목 sjk***2018-04-18
답변완료
기계 도소매 사업장이구요. 기계를 판매가 아닌, 대여목적으로 구입을 했습니다. 거래처에서 3년간 우리회사의 소모품을 구입하는 조건으로 기계는 무상대여를 한다. (기계를 우리회사가 구입하여 거래처에 대여함) 우리사업장에선 이 기계에 대해서 어떤 계정과목을 해야할까요?
32,769 보증금 이자율 부가가치세 samyang***2018-04-18
답변완료
간주임대료 이자율이 18.03.18일이전 1.6% / 2018.03.19일 이후 1.8%면 매달 똑같은 업체 임대 보증금 이자율로 저 날짜대로 이자 계산을 해줘야 하는건지 아니면 3월달만 간주임대료 이자율이 1.8%로 계산하면 되는건지 알려주세요 예를들어 보증금 50,000,000 일때 1월 50,000,000*1.6%*31/365 = 67,945 2월 ..
32,768 법인대표자 급여 재질문 드립니다 법인세 hgh9***2018-04-18
답변완료
그러면 법인 대표자 급여를 정관이나 주총에서 결의하지 않았다면 대표자 급여를 마음대로 인상해서 지급을 하면 세법에 위배 되는것인지요? 아니면 꼭 정관이나 주총에 결의 없었다해도 인상해서 지급해도 세법에 위배 되지 않는 것인지요?
32,767 외투법인 국제거래명세서 법인세 hsee***2018-04-18
답변완료
1. 국내 법인사업장의 주식을 외국법인에서 100% 양수한다면 이 사업장은 외투법인 외투비율 100% 인건가요? 2. 주식 외에 다른 매출 매입 투자금 등이 없으면 국제거래명세서 제출은 안해도 되는건가요?
32,766 문의 결산 dbswjd1***2018-04-18
답변완료
안녕하세요. 추정재무제표 작성을 해야하는데 혹시 메뉴얼이 별도로 있을까요??
32,763 폐업시 잔존재화? 부가가치세 spc***2018-04-18
답변완료
사업장이 3/20일자로 폐업을 하였습니다. 해당 사업장의 부가세신고시 잔존재화와 관련하여 문의합니다. 1. 폐업시 잔존재화의 부가세신고서 반영시 매출의 기타란에 표기하면 되는지요? (더존 입력은 건별로 하면 되는지?) 2. 1과 관련하여 별첨 서류는 없고 신고서에 반영만 하면 되는것인지? 3. 2018년부터 개..
32,762 퇴직금 원천징수 ec***2018-04-18
답변완료
안녕하세요. 2017년 12월 31일 퇴직자입니다. 비상근이라 퇴직금 지급의무가 없는데 이번달에 퇴직금명목으로 50만원정도 지급하기로 했는데 지급명세서 귀속이 2017년도에 해당하나요? 지급이 2018년 4월이더라도 귀속이 2017년이면 지급명세서 미제출에 해당하는거지요? 해당한다면 가산세 문제로 기타소득으로 처리..
32,761 재질문드립니다. 부가가치세 kms0***2018-04-18
답변완료
제조업종입니다. 사무실 또는 공장에 사용하기 위하여 배관용 펌프 설치 부가세 공제가 되나요? 2,000,000이하이면 계정과목이 무엇이 적절한가요?
32,760 재질문입니다. 종합소득세 kms0***2018-04-18
답변완료
개인사업자 음식/일반음식업종,휴게음식업종 주방기기는 정률법인가요? 몇년으로 해야 하나요? ===> 주방용품을 주방기기로 자산을 따로 잡는다면...비품이랑 꼭같이 내용년수 5년으로 해도 되나요? 따른 절차나 신고서식이 필요한가요? 몇년으로 감가상각을 해야 하나요?
32,759 종소세 종합소득세 chanso***2018-04-17
답변완료
안녕하세요 종소세신고시에 도소매 단순94% 기준경비율 4% 손익계산서 상품매출원가 88% 경비를 ( )% 잡아야하나요 이익6%
32,758 토지구입후 취득세는? 전표분개 roseji***2018-04-17
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토지구입후 토지취등록세는 계정을 어떻게 분개해야하나요?
32,757 부가세신고-수출필증없이 국외로 상품보내고 외화입금.. 부가가치세 juliana***2018-04-17
답변완료
부가세신고시 상품을 해외로 소량 보내고 입금을 받았습니다. DHL영수증이랑 인보이스는 있습니다. 부가세신고시 어떻게 처리해야 하나요? 1.수출로 매출잡고 2.영세율수출명세서 작성하나요? 작성하면 어느항목에 금액을 넣어야 하는지요?
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