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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 63,783 | 매입세금계산서 스마트상점 부가세공제 | 부가가치세 | taxhabit7*** | 2024-01-18 | |
| 케이티에서 스마트상점으로 지원해주는 사업이 있었습니다 그래서 기계장치 스마트 주문 하는 시스템을 들여오면서 지원금 1천만원 받고 나머지는 사장님이 지불하는 형식 이었습니다 이부분에 대해서 1700만원의 세금계산서가 발행이 되었는데 부가세 공제가 가능한가요? | |||||
| 63,782 | 폐업 후 지급명세서 제출 궁급합니다 | 종합소득세 | taxhabit7*** | 2024-01-18 | |
| 23년 12월 31일 폐업인 직원 및 사업소득 신고자가 있었습니다 1)지급명세서 제출은 2월28일 제출이 맞나요? 2)간이 지급명세서는 1월31일 제출이 맞나요? 폐업 후 절차가 무엇인가요? 부가세 신고는 폐업 다음달 25일로 알고 있는데 그이후 과정이 궁급합니다 | |||||
| 63,781 | 이마트매장내 식당매출 신용카드발행세액공제여부 | 부가가치세 | han5*** | 2024-01-18 | |
| 안녕하세요 이마트내의 음식업을 하고있습니다 *손님이 와서 이마트에서 제공하는 키오스로 주문하고, 신용카드및 현금영수증등이 지불합니다 *매장음식점으로는 신용카드및 현금영수증이 발행되지않고, 이마트매장쪽으로 매출이 발생합니다 *이후 이마트에서 정산해서 내역서가 나옵니다 (질의사항) 1)부가세신고때.. | |||||
| 63,780 | 임차료 회계처리 | 계정과목 | ty8*** | 2024-01-18 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 당사는 2024년 1월 8일부터 기존에 사용중이던 2공장의 건물 신축공사에 착수하였습니다. 그래서 2공장의 물품보관과 직원들 자가용의 주차에 애로사항이 발생하였습니다. 이에 2공장 인근의 빈 공장을 임시로 사용할 창고와 주차장 용.. | |||||
| 63,779 | 퇴직금계산문의 | 급여 | easpor*** | 2024-01-18 | |
| 2016년 1월 1일입사 23년 11월 30일 퇴사 퇴직금dc형 가입 2019년 1월1일 가입 이경우 퇴직금계산은 16년 1/1 ~ 23년 11/30 까지 계산후 계산된 퇴직금 - dc형가입기간 총납입금액 = 차액만큼 퇴직금신고 + 지급하면 되는걸까요? 원천징수이행상황신고서에도 신고시 차액만큼 신고하면될까요? 총퇴직금 1억.. | |||||
| 63,778 | 결산시 재고자산 계산시 반제품 가치평가? | 결산 | dowr*** | 2024-01-18 | |
| 기말 재고자산을 원료 - 반제품 - 제품 으로 구분을 하고 원재료 = 매입단가(평균)*수량 제품 = 매출단가(평균)*수량 으로 계산을 했고 여기 중간에 들어가야할 반제품에 대해서는 적용단가를 어떻게 산출 해야 하나요? 예를들어 반제품의 수량은 56,160KG 이고 이 수량에 원재료 매입단가 + 제조경비안분 .. | |||||
| 63,777 | 부동산임대(의료기기 매입) 부가세공제 | 부가가치세 | han5*** | 2024-01-18 | |
| 안녕하세요 당초에 건물주 직영으로 산후조리원운영하였습니다 *산후조리원을 타인에게 임대하였습니다 *산후조리원은 몸만 들어오는조건입니다 *건물주가 이번에 의료기기등을 구입하였습니다 * 건물주가 비품을구입하여 임대주는 조건입니다 (질의사항) 1)위와같은 경우에 건물주가 의료기기를 구입한경우 부.. | |||||
| 63,776 | 카드매출 취소 분개 | 전표분개 | aoao0*** | 2024-01-18 | |
| 면세사업자입니다. 카드매출, 취소 분개시 이렇게 작성하였는데 말일 매출전표 분개 후 미수금(카드매출통합) 잔액이 마이너스가 많이 남습니다. 혹시 분개에 문제가 있는지 확인 부탁드려요 ㅠㅠ 6/29 카드매출입금 (차) 보통예금 1,186,800 (대) 미수금(하나카드) 1,200,000 지급수수료 13,200 6/30 말일 (차) 미.. | |||||
| 63,775 | 전자세금계산서 예정누락 확정신고 문의 | 부가가치세 | hyu4*** | 2024-01-18 | |
| 안녕하세요. 질의있어 문의 드립니다. 23년 9월 발행 전자세금계산서를 누락하여, 23년 2기 확정에 신고를 진행하고자 합니다. 세금계산서 합계표의 '전자' , '전자외' 두 항목 중 어느 항목에 반영되어야 하는지 문의 드립니다. | |||||
| 63,774 | 신용카드매출전표등 발행 세액공제 | 부가가치세 | gwxd*** | 2024-01-18 | |
| 개인사업 일반과세자, 업종 : 건설/창호(샷시), 전년매출 4억4천 부가세 신고시 신용카드매출전표발행세액공제 받아도 되는거같은데 기존에 신고서 보면 쭉 공제를 안하고 신고를 했습니다. 전 담당자가 안한 이유가 있을꺼같아서 해도되는지 의문이 들어서요 공제 받아도 될까요? | |||||
| 63,773 | 수입세금계산서 관련 | 부가가치세 | gns*** | 2024-01-18 | |
| 안녕하세요 ~ 저희 수출한 제품이 a/s 건으로 다시 들어오면서 수입세금계산서 발급되었습니다 이경우 저희가 부가세 신고할때 부가세부분을 공제 받아도 되나요?? | |||||
| 63,772 | 부가가치세 신고 | 부가가치세 | jer*** | 2024-01-18 | |
| 안녕하세요? 정부 R&D 연구과제비로 특수 차량(사다리차)을 구매하고 차량등록 및 취득세 등을 납부하였습니다. 1. 부가가치세 신고시 고정자산으로 분류하지 않고 일반매입으로 신고하여도 무방한지 문의드립니다. 2. 연구재료비로 처리시 차량의 감가상각은 하지 않아도 되는지 문의 드립니다. (차량.. | |||||
| 63,769 | 가게 인수시 회계처리. | 종합소득세 | easpor*** | 2024-01-18 | |
| a음식점을 인수하여 권리금 1000을주고 가게를 인수하였습니다. 상대가 법인이어서 세금계싼서를 발행하고 영업권으로 처리하였습니다. 기존에 사용하던 기계장치나 비품들 같은게있는데 이것을 고정자산에 반영하려면 이전에 관리하던 회계데이터가 있어야 반영이가능할까요? 예를들어 a세무사사무실에서 a음식점.. | |||||
| 63,768 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2024-01-18 | |
| 차량 월렌트료는 계정과목이 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 63,767 | 부가세 신고시 고정자산관련매입 | 부가가치세 | huv1*** | 2024-01-18 | |
| 수고 많으십니다 토지구매후 건물을 지어 건물을 지어 사용승인허가가 8.31 / 9.1일 이렇게 승인이 났어요 한 토지에 건물을 A동 / B동 이렇게 짓다 보니 사용승인허가가 하루정도 차이가 있습니다 7-12월 부가세 신고시 건물짓는데 들어간 비용을 건설중인 자산으로 해야 됩니까? 아님 건물 로 해야 됩.. | |||||
