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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,710 재질문 마지막 드립니다 법인세 hgh9***2018-04-12
답변완료
2018년 회계처리시 차>전기오류수정손실 *** (기타) 대>선급금 알려 주셨습니다. 질문1> 차>전기오류수정손실 은 잉여금차감계정인지 or 비용차감계정인지요? 질문2> 2018년 법인세 신고시 이익잉여금처분계서 서식에서 3.전기오류수정이익 (손실)란에 기부금액의 조정액 13,990,000..
32,709 수출 후 클레임 반품되는 경우의 회계처리(재수출 x) 부가가치세 n***2018-04-12
답변완료
안녕하십니까, 수출 후 클레임으로 반품되는 경우 회계처리 관련하여 문의 드립니다. (재수출되지는 않습니다) 1. 2017년 10월 ~ 11월 에 걸쳐서 50,000개가 수출 됨 약 1천만원 2. 2018년 1월에 수입한 업체측에서 클레임 통보가 옴 3. 2018년 1월 ~ 3월에 걸쳐서 양사 합의 후 4월에 클레임으로 물품이 반입 됨 ..
32,708 질문입니다. 법인세 kms0***2018-04-12
답변완료
개인사업자입니다. 중소기업특별세액감면을 받는 업종에.. 1. 음식및 숙박업/ 일반음식점 중소기업특별세액감면을 받을수 있나요? 2. 음식및 숙박업/ 간이음식외 기타음식점업...중소기업특별세액감면을 받을수 있나요? 3. 음식 및 숙박업/주류등 음식점..중소기업특별세액감면을 받을수 있나요? 4. 부동산/임대업 ..
32,707 재질문드립니다. 법인세 kms0***2018-04-12
답변완료
법인대표자 급여가 있습니다...법인대표가 사업소득(보험설계사) 소득이있으면...사업소득금액이 100이상이면....(수입금액이 아닌 소득금액) 근로와 사업소득 합산해서 종합소득세때..신고/납부해야 하며....사업소득금액이 100이하이면 종합소득세 합산/신고할 필요가 없는것 맞나요? ===============>사업소득이..
32,706 원천세 늦게냈는데, 계정과목 nustar0***2018-04-12
답변완료
이자는 이자비용 잡손실 세금과공과 중 뭐예요?
32,705 협력업체 등록시(재무상태표 문의) 법인세 enff***2018-04-12
답변완료
수고많으십니다. 저희가 건설회사라서 타업체에 협력업체 등록하고 있는데요.. 1.질문- 협력업체에서 자산총계,자본총계,유통부채,매출액,당기순이익,부채총계,유동자산,자기자본금,경상이익을 이렇게 입력하라고 해서 2017년 재무상태표 보고 입력했는데요..그중에서 다른건 재무상태표보고 입력했는데 자기자본금? ..
32,704 재질문 올립니다.(기부금) 법인세 hgh9***2018-04-12
답변완료
이해 안되는 부분이 있어서 재질문 올리겠습니다. 2017년 법인세 신고서 소득금액 조정합계표에 당기순이익:389,607,153원 익금산입: 57,845,681원 일때 이때 기부금을 손금산입으로 13,990,000원 반영시키면 당초 각사업연도 소득금액 447,452,834원에서 -13,990,000원이 차감되므로 각사업연도 소득금액이 433,462..
32,703 임직원 상해보험료 환급 관련 입니다. 전표분개 han9545***2018-04-12
답변완료
임직원이 퇴사해서 그동안 납입하던 상해보험을 해지하게 되었고, 보험료 환급을 받았습니다. 그런데 보험료 환급분을 직원에게 주려고 하는데요. 분개를 어떻게 잡아야 할까요? 보통예금 100,000원 / (환급)보험료 100,000 (환급)보험료 100,000원 / 보통예금(직원통장) 100,000원 이렇게 분개하면 될까요? 답변..
32,701 과거수출된 건에 대한 반품발생시 회계처리(재질의) 증빙 j8055***2018-04-11
답변완료
수출반품에 대하여 질의 드립니다. 폐사는 해당 해외거래처에 제품을 수출하는 기업으로서 지난 수년간 여러품목을 수출하였고 그에 따른 수출대금은 현금으로 수취완료하였습니다. 그런데 과거 수출하였던 물품중 거래처에서 판매하지 못한 물품들(수출일이 다른 여러 건이 반품됨-2년이상 경과된 품목들도 포함..
32,700 양도세 문의 드립니다 양도소득세 hgh9***2018-04-11
답변완료
a>물건 취득일: 2002.06.10 양도가액: 125,000,000 양도일: 2018.02.25 취득가액은 계약서 분실로 알지 못합니다. 그래서 양도세를 환산가액으로 신고할려고 합니다. 서툴지만 계산만 하루 걸려서 해보았습니다. 맞는것인지 부탁드립니다. 아~ 그리고 여기가 근린 생활이라 1층은 음식점이고 2층에서~4층까지는 ..
32,699 비품,소모품구분 계정과목 mi***2018-04-11
답변완료
제설 작업용 엔진 브로어(송풍기)를 구입하였는데 부가세포함하여 638,000입니다. 소모품은 아니것 같고 비품으로 하자니 금액이 작고 좀 애매해서요...
32,698 질문입니다. 종합소득세 kms0***2018-04-11
답변완료
법인대표자 급여가 있습니다...법인대표가 사업소득(보험설계사) 소득이있으면...사업소득금액이 100이상이면....(수입금액이 아닌 소득금액) 근로와 사업소득 합산해서 종합소득세때..신고/납부해야 하며....사업소득금액이 100이하이면 종합소득세 합산/신고할 필요가 없는것 맞나요?
32,697 질문입니다. 법인세 kms0***2018-04-11
답변완료
법인세할 주민세도...천만원이상이면 분납이 되나요?
32,696 유형자산 취득원가 결산 ty8***2018-04-11
답변완료
안녕하세요? 첨부된 그림은 외부감사대상법인의 재무상태표 일부분인데요. 감가상각누계액위에 적혀 있는 유형자산 금액이 유형자산 취득원가인가요?
32,695 이자소득 관련 문의 법인세 tax***2018-04-11
답변완료
안녕하세요 저희 법인이 이자소득에 따라 법인 소득세, 법인 지방세가 발생하여 법인지방소득세 신고시 위 금액을 제하고 신고 하려고 하는데 위 금액에 대한 법인지방소득세 특별징수세액 (갑을병) 양식을 작성시 8번 특별징수세액의 실제 납세지인 시, 군, 구 명칭에 회사의 관할 구청이 들어가야하..
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