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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
29,704 투자부동산 해당여부 결산 tozhaqk***2017-10-25
답변완료
저희 법인 자산인 토지 위에 건물을 올려 사용하고 있습니다. 올해에 건물의 일부를 임대를 주기로 하여 입대 면적 비율로 건물에서 투자부동산으로 대체하였습니다. 혹시 토지에 대하여도 해당 비율로 똑같이 안분하여 투자부동산으로 잡아야하는지 궁금합니다. 답변 부탁드립니다.
29,703 도소매 통신판매 면세법인입니다. 부가가치세 csbes***2017-10-25
답변완료
안녕하세요. 도소매 통신판매 면세법인 사업장입니다. 갓 입사해서 인수인계도 없는 상황이고.. 따로 부가세 신고서 철도 없고 홈텍스 공인인증서 비번도 안알려줘서.. 더존 전표 입력된 것만 보고.. 몇 가지 궁금한게 있어서 여쭤 봅니다. 1) 면세 법인은 부가세 신고를 분기별로 매입만 신고하고, 전체는 반기..
29,702 세무조정 의뢰 시기 질문 법인세 jhmin***2017-10-25
답변완료
12월 결산 법인은 내년 3월에 법인세 신고납부를 하는걸로 알고있습니다. 해서 지금까지 3월중에 세무조정을 의뢰해왔는데요 어차피 대상 회계기간은 1~12월까지인데 해당 년도 결산만 마쳤으면 1월달에라도 세무조정 의뢰하는데 문제없지 않나요?
29,701 국책과제 수행시 내부 전표처리에 관한 질문 전표분개 jhmin***2017-10-25
답변완료
안녕하세요 현재 중소기업청에서 주관하는 국책과제를 수행중인데요 저희 과제비가 집행되는 프로세스는 다음과 같습니다. -과제비로 무언가를 구매할 때 (판매사를 A라 칭함) 1) 인터넷 중소기술 개발사업 종합관리 시스템에 접속 후 관련 증빙을 갖춰서 연구비 등록 2) 정산 담당자가 연구비 이체 실행 (단 이때..
29,700 재고자산평가손실과 유형자산손상차손 결산 ty8***2017-10-25
답변완료
안녕하세요? 1. 원재료, 재공품, 제품의 재고자산평가손실과 건물, 기계장치의 유형자산손상차손은 같은 맥락의 계정과목인가요? 2. 당기로부터 전기 3개년도의 재무제표 오류로 인해서 과대계상된 유형자산을 감소시킬때 차변에는 반드시 자본항목의 계정이 와야하나요? 즉, 차)전기오류수정손실 xx / 대)유형자산 ..
29,699 참석자식대제공 부가가치세 kpb***2017-10-25
답변완료
지역축제등을 대행하는 개인사업장입니다 지자체 주관이긴 하나 행사대행을 해주는 업체로서 가수나 밴드등을 불러 행사를 진행합니다 이때 참석한 할머니,할아버지들에게 간단하게 빵이나 음료수등을 제공합니다. 이 비용을 카드로 구입하게 됩니다 매입세액공제 가능여부에 대해 알고 싶습니다.
29,698 세법상 범위내의 적정 월세 문의 법인세 kdw4***2017-10-25
답변완료
회사는 주택임대를 위해 아파트를 650,000,000에 구입하였습니다. 그러던 중 사장님 자녀가 외국에서 귀국하여 이 곳에서 지내기로 하였고 회사는 적정한 월세를 받기로 하였습니다. 문의1) 여기서, 일반적인 부동산 월세 시세는 아직 없는 터라 적정 월세 산정이 고민 됩니다. "세법상 위배되지 않는..
29,697 질문 드립니다. 홈택스에서 바로바로 매출을 발행하는.. 연말정산 cpf***2017-10-25
답변완료
질문 드립니다. 홈택스에서 바로바로 매출을 발행하는데요 홈택스에서 전자세금계산서 매출 발행한 금액이랑 더존이랑 달라서요. 상품매출을 계정별조회 하니까 8181818원 차액이 나서 봤더니 저희 회사가 자산 매각하고 나서 세금계산서 발행한 금액이 딱 계정별원장이랑 차이가 나더라고요. 맞아요. 분개를 상품매출로 하..
29,696 골프케이스 제작 계정과목 sy1***2017-10-25
답변완료
안녕하세요 총판으로 계약한 거래처들에게 선물용 골프케이스를 주문 제작하였습니다 선물할 거래처가 한 두곳이 아닌데 계정과목은 접대비로 잡아야 할지 아님 소모품비로 잡아야 할지 답변 부탁드립니다 감사합니다
29,695 다가구 주택공사 올면세현장 계산서 문의? 부가가치세 enff***2017-10-25
답변완료
수고 많으십니다.. 다름이 아니라 저희가 원도급사이구요.. 매입처가 돈을 받았음에도 불구하고 계산서나 세금계산서를 발행하지않길래 물어봤더니 저희 현장이 올면세 현장이라서 자기들이 사용한 자재는 면세로 발행하고 나머지는 과세로 발행해도 되냐고 물어보더라구여 이럴땐 어떻게 설명을 해줘야할까요? ..
29,694 외화환산 기준(공급시기) 문의 부가가치세 ei63809***2017-10-25
답변완료
안녕하세요~! 한국개발자(내국법인)가 오픈마켓을 운영하는 국외사업자에게 (애플, 구글.. 같은) 어플을 판매하면서, 다운로드 횟수에 비례하여, 대가를 받는 계약 등을 체결 하고, 그 외국사업자(애플, 구글 같은)가 국외,국내 소비자에게 판매하는 경우에, <질문> 부가세법상 외화환산 기준(공급시기..
29,693 문의드립니다. 증빙 douzhi***2017-10-25
답변완료
안녕하세요. 과수원에서 사과를 샀는대 사업자 자체가 없어서 영수증도없고 아무것도 없다고하시네요. 저희는 경비처리를 해야하는대. 증빙으로 받을 만한게 없어서... 소액도아니고 금액이 50만원 정도 되거든요.. 송금을 해준거라 이체확인증은 있는대 이것만으로는 증빙으로 사용이 안되지 않나요? 사과파시..
29,692 서비스용역 관련문의사항 원천징수 magic1***2017-10-25
답변완료
당사는 사업자등록증을 냈습니다(서비스//용역공공급) 당사에서는 직원을 채용하여 그직원을 타사업장에 파견근무를 보내고 타사업장에 매월 용역료에 대하여 세금계산서를 발행합니다 그럼 당사에서 채용한(파견으로 타사업장에서 근무) 직원은 근로소득으로 신고하는게 맞는지 아니면 사업소득자로 신고를 해야하..
29,691 약품 구입후 지출증빙 전표분개 kmy20***2017-10-25
답변완료
회사 비상약품을 구입후 현금 지출하고 지출증빙을 발행 받았습니다. 근데 약품을 처음 구입 해봐서 몰랐는데 면세더군요... 더존 아이큐브를 사용하고 있는데요. 매입에 현면이 없어서 고객센터에 물어봤는데 부가세 상관없는거면 그냥 일반전표로 넣어도 된다고 합니다... 맞나요? 현금영수증매입으로 넣고 부가세..
29,690 외부감사법 결산 ty8***2017-10-25
답변완료
안녕하세요? 1. 외감법인의 감사자가 회계감사를 마친 후 해당법인의 대표이사 이사에게 감사결과보고를 하는 것이 외부감사법에 규정되어 있는 사항인가요? 2. 외감법인의 재무제표에 대한 주석은 오직 재무상태표에 대해서만 기재되나요? 또한 주석의 기재순서는 재무상태표의 계정순서대로 기재해야만 하나요? ..
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