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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
35,023 폐업시 잔존재화 관련? 종합소득세 SPC***2018-10-30
답변완료
폐업시 잔존재화(재고자산)와 관련하여 몇가지 질문합니다. 질문1) 부가세 신고시 잔존재화 관련하여 부가세는 납부했는데.. 해당 재화 관련하여 법인세 OR 소득세는 어떻게 처리하나요? 질문2) 폐업시 해당 잔존재화중 일정비율로 불용자산으로 비용처리가능한가요? 그런 세법 조항이 있는지 궁금합니다. 질문..
35,022 1세대 2주택 사업자등록증 개설에 관하여.... 종합소득세 krx***2018-10-30
답변완료
1.아파트를 보유한 납세자가 올해 원룸건물을 하나더 사서 1세대 2주택이 되었습니다. 사업자등록증 개설의무가 있나여? 2.주택임대소득이 발생하는 납세자일경우 사업자등록증 개설의무가 있는 경우는 어떤 경우가 있나여?
35,021 직원이 아닌 주주의 가지급인정이자 소득처분은 ? 법인세 nimi***2018-10-30
답변완료
법인사업장인데 직원으로 등록되어 있지 않는 주주의 가지급금인정이자의 소득처분 어떻게 처리하나요?
35,020 거래처결제금액 환불 전표분개 mi***2018-10-29
답변완료
거래처에 결제대금을 잘못 송금하여 환급을 받았습니다. 보통예금 10,000 / 외상매입금 10,000 이리 전표를 정리했더니 외상매입금이 증액이 되었어요
35,019 한국전력공사,서울도시가스 세금계산서 발행 없는경우.. 증빙 lsa6***2018-10-29
답변완료
법인사업자이구요. 사업자등록증 상 주소를 옮기지 못해 지금까지 한국전력공사 및 서울도시가스에서 세금계산서를 발행 받지 못했습니다. 이럴경우 납부한 금액이 있는 고지서에 사업자번호로 경비처리 가능한가요? 적격증빙 미수취로 2프로 가산세로 하면 되는지 다른 방법이 있는지 문의드립니다..
35,018 법인사업자 처리 문의드립니다. 장부 lsa6***2018-10-29
답변완료
1.사업자 없는 개인에게 세차명목으로 세차비 지급하고 사업자번호도 없어서 간이영수증도 없는데 증빙 처리 하려면 어떻게 해야 하나요? 3만원 이상입니다. 통장에서 빠져나간 금액입니다. 2. 사업소득자 A를 5월에 신고를 했고 5월에 지급 받았습니다.(300만원 후반) A가 소득 잡히기 싫다고 다른 사람 ..
35,017 외부감사 횟수에 관하여.... 법인세 krx***2018-10-29
답변완료
1.만약 올해기수가 외부감사 대상인 법인회사는 내년 3월전까지 회계사에게 외부감사를 의뢰하면 되나여? 아니면 6개월 단위로 감사를 두번 받아야 하나여? 외부감사대상일경우 1~12월 기간동안 외부감사 횟수에 대한 조항이 있나여?
35,016 세금계산서 발행 날짜 관련 부가가치세 undeuxtr***2018-10-29
답변완료
저희 회사에서 외부 교육업체에 교육의뢰를 해서 2차례 교육을 했고 세금계산서를 업체에서 발행해 주려고 하는데 10월 11일 ,12일 양일간 했다고 하면 저는 실제 용역이 이루어진 10월 12일날로 발행받는게 맞다고 생각해서 그렇게 요청했는데 (별도 계약서는 없는 것 같습니다) 맞는거죠? 업체에서는..
35,015 납부기한연장승인신청 문의 양도소득세 huipa***2018-10-29
답변완료
1. 양도소득세 예정신고 도 납부기한연장승인이 되나요? 2. 된다면 국세와 지방세 따로 따로 신청해야하나요? (세무서에도 넣고, 관할 구청 지방세과에도 따로?)
35,014 세금계산서 발행일자 문의 부가가치세 bongho0***2018-10-29
답변완료
당사는 임차인으로, 당사가 임차하고있는 건물에는 불법구조물이 존재하여, 매년 이행강제금이 발생하고 있음. 이를 해결하기 위해, 임대인이 건물 공사를 통해 해당 불법구조물로 인한 건축법 위한 사항을 시정완료처리하였음. 임대인이 당사에 공사비의 일부를 청구함에 따라, 해당 거래의 공급시기 질의함. ..
35,013 가지급금 인정이자 다시 문의합니다. 법인세 lsa6***2018-10-29
답변완료
전에 답변 해주셨을 때 가지급금 인정이자 입금이 되지 않은 경우 세무조정은 아래와 같이 합니다. <손금산입> 미수이자 xxx (△유보) <손금불산입> 가지급금인정이자 xxx (상여) - 대표자(실제 귀속자를 알 수 있는 경우 실제 귀속자) 이렇게 답변을 받았었는데요. 미수이자 손금산입..
35,012 가지급금 인정이자 입금 안할 경우 처리방법 문의드립.. 결산 lsa6***2018-10-29
답변완료
가지급금 인정이자를 17년도에 계상했습니다. 3,622,483원 아직도 입금이 안되었는데요. 입금이 18년도 12월31일까지 입금이 안되는 경우 17년 인정이자 처리는 어떻게 하는건가요? 그리고 계속 가지급금이 남아있어 인정이자가 발생할경우 .. 어차피 입금 못할꺼면 대표자 상여처분을 해야 하나요? 세..
35,011 토지매매 법인관련 문의드립니다. 결산 lsa6***2018-10-29
답변완료
업종코드: 703011 업태 부동산업 종목 부동산매매(토지보유 5년미만) 개업일은 2004년 11월이구요. 분할해서 땅하는 법인사업자라고 합니다. 거래처분들은 매출은 없다고 하고 땅이라 면세신고를 했습니다. 면세 신고 시 매입받은 세금계산서를 다 불공처리하고 면세사업자용으로 했습니다. 이렇게 처..
35,010 매입세금계산서 수정신고 부가가치세 kfcc3***2018-10-29
답변완료
전자 매입세금계산서를 잘못 수취하였습니다. 매입처에서 실수로 다른거래처로 발행해야할것을 당사로 잘못 발행되어 부가세 예정신고분에 포함되어 공제를 받았습니다. 이런경우 가산세가 신고불성실가산세 10% 납부불성실가산세 적용되는게 맞는지요 감사합니다. ..
35,009 재산세계산 양도소득세 juliana***2018-10-29
답변완료
1.아파트 분양가가 418,000,000일때 재산세계산은 어떻게 하는지 궁금합니다. 2.명의를 공동으로 하는게 유리한지..아니면 단독으로 해도 차이가 없는지 궁금합니다.
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