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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,662 일본인 자문료 지급시 원천징수 원천징수 lovema***2018-04-09
답변완료
일본인이 잠시 한국에 들려 자문을 해줄 예정입니다. 자문료는 2일에 걸쳐 총 400,000원 지급예정입니다. 일본인은 오사카 대학 소속 교수입니다. 400,000원 지급시 얼마를 원천징수 해야하나요?? 그리고 각 나라별 조세조약은 어디에서 확인할수 있나요?
32,661 외국인 원천징수 관련 원천징수 lovema***2018-04-09
답변완료
외국 대학 소속 박사후 연구원에게 월 인건비 3,396,000원을 매월 10개월동안 지급하고자 합니다. (아직 학생 신분) 외국인의 현재 거주지는 독일입니다. (독일에서 화상채팅을 통해 용역 제공 예정) 이때 얼마를 원천징수 한 후 지급해야 하나요?
32,660 간주임대료 수입산입여부 종합소득세 bigi1***2018-04-09
답변완료
안녕하세요. 비거주용건물 임대업을 하고 있습니다. 면적 84,63 / 보증금 60,000,000 입니다. 1. 부가세 때 과표에서 제외되었습니다. 2. 예수금 같은 경우는 세공과로 상계처리 되었구요 3. 한가지 의아한건, 소득세때에 보증금 적수 구해서 수입금액에 가산하는 걸로 알고있습니다. 혹시, 간주임..
32,658 세무조정사항 발생과 외주가공비율 결산 ty8***2018-04-09
답변완료
안녕하세요? 1. 제조법인A가 사업자등록증의 종목에 기재되어 있지 않은 품목을 제조하여 특수관계인 제조법인B에게 매출하였습니다. 제조법인A는 이를 손익계산서상 '기타매출'로 인식하였습니다. 이 경우 세무조정 사항이 발생하나요? 2. 제조법인의 외주가공비율을 산출하려면 당기 발생한 외주가..
32,657 법인사업자 근로자 이중국적 법인세 dhr1593***2018-04-09
답변완료
법인사업자 근로자 이중국적인 경우에 처리해야할 사안은 1.근로소득신고 국내 2.주주인 경우 3.기타등등 늘 현지에서 수고가 많으신줄로
32,656 제품제작 문의 계정과목 dbswjd1***2018-04-09
답변완료
안녕하세요. 아래 계약 내용 및 지급과 관련하여 이와 관려된 회계처리 및 제품수불대장에 관하여 문의드립니다. 갑: 저희회사 을: 우산제작업체(실용신안등록된 우산) 계약서 요약: 우산제품 제작에 소요되는 비용(디자인, 설계, 금형제작, 인쇄, 포장) 및 제조에 필요한 원재료, 가공비용 등..
32,655 고정자산 등록하려는데. 전표분개 nustar0***2018-04-09
답변완료
카드대금은 부가세 환급 안받거든요. 그런경우. 만약 부가세포함 165만원짜리 비품을 등록한다고하면. 150만원으로 고정자산 등록하나요? 165만원으로 등록하나요?
32,654 부가가치세 신고 관련 문의 부가가치세 undeuxtr***2018-04-09
답변완료
1. 원래 과세사업자인데요, 몇달 간만 과세면세공용사업자가 되어서, 공통매입세액 안분 및 정산을 했습니다. 이번 예정신고분 부터는 다시 과세만 발생한 과세사업자로 돌아왔는데, 이 경우에는 더이상 공통매입세액 안분은 필요없는거 맞죠? (매입세액 재계산 비해당도 입니다) 2.선수금 거래로 인해, 세..
32,653 이자소득의 지급자 세금을 부담해도 괜찮은지 여부 원천징수 n***2018-04-09
답변완료
안녕하십니까, 외국법인에 대한 이자소득 관련 재질의 드립니다. 질문 1) 이자소득의 지급자 세금을 부담해도 괜찮은지 여부 -일전에 경리코리아측에서 얻은 답변은 지급자가 세금을 부담하지 않는 것이라고 들었습니다.(당시 질문은 하단에 있습니다.) 질문 2) 그리고 제한세율 적용신청서는(외국법인용) 이자..
32,652 지출증빙 부가가치세 hks1***2018-04-08
답변완료
휴대폰판매대리점을 운여하는 법인입니다. 1 신규고객의 휴대폰할부금 혹은 위약금을 휴대폰대리점 법인계좌에서 대납할경우 이체내역만으로도 지출증빙 해당이 되는지요 안된다면 원천신고를 해야하는지요 2 매출관리 또는 영업외이익등 놓쳐서는 안될 중요한 세무신고(부가세,법인세)알고 싶습니다.
32,651 부가세신고 부가가치세 mi***2018-04-06
답변완료
법인사업자 인데요 의제매입이 없는 사업장 입니다. 근데 업체가 세금계산서를 잘못 발행하여 의제매입을 저희게 아닌데 저희사업자번호로 발행했는데 그럼 부가세 신고시 의제매입 구분을 해주어야 하는건지 아니면 그냥 면세매입으로 신고를 해도 되나요?
32,650 법인지방소득세 신고납부 법인세 ty8***2018-04-06
답변완료
안녕하세요? A법인이 본사의 주된 사업장 외에 타지역에 종된 사업장이 있는 경우 법인지방소득세 신고는 반드시 사업장별로 하고 납부(환급)도 사업장 별로 해야하나요?
32,649 정기주주총회 경영관리 ty8***2018-04-06
답변완료
안녕하세요? 1. 외부감사대상법인의 정기주주총회 의사록 작성시 반드시 '주주 과반수가 정기주주총회에 참석했다.'는 문구가 들어가야만 하나요? 2. 회계연도가 1월1일부터 12월31일인 외부감사대상법인이 2016년이 1기이고 2017년이 2기라면 2018년 3월에 하는 정기주주총회는 '제2기 정기주주총회'라..
32,648 성실신고판단(개인사업자) 종합소득세 kym***2018-04-06
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모두 공동의명의의 부동산임대 2개의 사업자가 있습니다 1번째경우(모두 공동명의) : A사업장 매출:215,700,000 B사업장 매출:292,000,000 2번째경우(모두 공동명의) : A사업장 매출:215,200,000 B사업장 매출:280,000,000 성실신고를 해야하는 경우는 어..
32,647 위임납부문의 원천징수 dbwls***2018-04-06
답변완료
저희회사는 법인(A)입니다. 상대방B에게 돈을 빌려주고 입금을 받습니다. 상대방B가 대여금의이자25%를 원천징수하고 우리(A)에게 입금해야하는데.. 원천징수않하고 그냥 입금하였습니다. (예 1억의1%이자1,000,000) 올해부터 25% 원천징수를 하려고하는데 상대방B가 개인이고 그래서 신고를 할줄 몰라..
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