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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 34,961 | 17년 종소세 일반경비 중복적용 수정신고 가산세? | 종합소득세 | nimi*** | 2018-10-24 | |
| 17년 일반전표에 경비를 중복입력하여 종소세 신고를 하였는데 종소세 수정신고시 가산세를 알려주세요 | |||||
| 34,960 | 퇴직금 문의드려요 | 퇴사 | hon*** | 2018-10-24 | |
| 5인미만 사업장으로 퇴직연금 가입은 안했습니다. 직원이 이달 말일로 퇴사를 하시는데요.. 퇴사처리진행을 어떻게 해야될까요?? 제가 신입이고... 세무서를 끼고하지않아서요ㅠ 홈텍스에서 퇴직소득 지급명세서(수시분할제출)작성하고.. 4대보험처리하면 끝인가요ㅠ?? | |||||
| 34,959 | 본지점 계정 재질문 | 결산 | rai*** | 2018-10-24 | |
| 안녕하세요. A법인의 지점사업자 B가 있습니다. 본지점 계정 금액이 있는데.. B를 작년에 폐업신고했습니다. B의 2017년 재무상태표는 다른 계정은 하나도 없고 본지점 -120,000,000 (자산총계) -120,000,000 결손금 -120,000,000 (부채및자본총계) -120,000,000 밖에 없습니다. 지난번 질문에 올해 1/1자로 B지점의.. | |||||
| 34,958 | 법인카드명세서 | 증빙 | vmsl*** | 2018-10-24 | |
| 안녕하세요. 법인카드명세서를 우편으로 수령하여 별도로 파일철을 보관하고 있습니다. 우편으로 오는 명세서가 누락이 자주 발생하여 카드사로 연락을 해서 다시 재발송을 요청하고 있는데, 누락 시 카드사홈페이지에서 명세서 출력하여 철을 하면 안되나요? 명세서 원본이 필요한 것인지 확인 부탁드려요. | |||||
| 34,957 | 기타소득 문의 드립니다 | 종합소득세 | hgh9*** | 2018-10-24 | |
| 기타소득의 원천징수 시기 관련 질문 입니다. 예를 들어서 2017년도에 기타소득이 발생하여 208년 2월 말일까지 지급조서를 제출만하고 원천징수를 하지 아니 하였으며 2018년 5월에 종합소득세 신고시 기타소득과 사업소득을 합산하여 종합소득세 신고를 하였습니다. 위의 사항일때 아직까지 원천징수를 언제까지.. | |||||
| 34,956 | 상반기 종이매임세금계산서 누락관련 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2018-10-24 | |
| 법인사업자구요. 부가세신고를 확인해 보니 1기예정엔 임대료 세금계산서가 있었는데요. 1기확정때는 없었습니다. 1기확정때 누락분을 지금 준다면 1기확정은 수정신고를 해야 하나요? 아님 2기예정에 합할수가 있는건가요? | |||||
| 34,955 | 지연수취 | 증빙 | cpf*** | 2018-10-24 | |
| 법인회사 입니다 7-9월분 부가세 신고 하려고하는데 조회를 해보니 지연수취 전자세금계산서가 있어서요 공급가액에 0.5% 인가요? (공급가액+세액) *0.5% 인가요? | |||||
| 34,954 | 법인회사입니다 | 부가가치세 | cpf*** | 2018-10-24 | |
| 법인회사입니다 법인회사 법인통장에서 일반 개인에게 돈을 빌려 주었는데 이것도 세무서에 신고 해야 하나요? 대여금 약정서 작성 해야 하나요? 이자율은 회사에서 잡으면 되나요? 이자 안잡아도 되나요? | |||||
| 34,953 | 퇴직금 질문 | 급여 | kmy20*** | 2018-10-24 | |
| 안녕하세요~ 퇴직급여 질문 드리려고 합니다. 당사는 기본급과 1년에 한번 미사용 연차에 대해서 연월차수당으로 정산을 하여 지급 합니다. 그리고 퇴직금은 연봉에 포함입니다. 예를 들어 연봉이 30,000,000원이면 기본급여는 퇴직금 한달 분을 제외해야 하니 12가 아닌 13으로 나눈 30,000,000원/13 = 2,30.. | |||||
| 34,952 | 선발행 세금계산서 | 부가가치세 | n*** | 2018-10-24 | |
| 안녕하십니까, 선발행 세금계산서 관련하여 질의 드립니다. 당사는 영세율 조기환급 업체로 매월 부가세를 신고합니다. 선발행 세금계산서 허용 사유 대급 청구시기와 지급시기 사이의 기간이 30일 이내거나, 세금계산서 발급일이 속하는 과세기간에 지급받는 것이 확인 되는 경우 (단, 조기환급을 받는 경우는 .. | |||||
| 34,951 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2018-10-24 | |
| 샘플을 구입하였습니다...1,000,000정도입니다..부가세 매입세액공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 34,950 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2018-10-24 | |
| 수입신고수리내역서를 받았습니다. 불량제품 무상 재수입건입니다...그러면...분개(회계)처리는 어떻해 해야 하나요? 법인결산시 별도의 세무조정이 있나요? 신고일 기준인가요? 입항일 기준인가요? 반입일 기준인가요? | |||||
| 34,949 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2018-10-24 | |
| 1. 외상매출금과..입금에서 차이나는 환차익...또는 환차손이 생기면.....법인결산시 별도의 세무조정이 있나요? 분개는 어떻해 하며...세무조정은 어떻해 하나요? 2. 외상매입금과..지불에서 차이나는 환차익...또는 환차손이 생기면.....법인결산시 별도의 세무조정이 있나요? 분개는 어떻해 하며...세무조정은 어떻해.. | |||||
| 34,948 | 증여세 가산세문의 | 상속·증여세 | huipa*** | 2018-10-23 | |
| 사실관계 (증여자는 직계존속입니다) 1. 9년전쯤 A물건 증여받음 (약 천만원, 증여세 신고안함) 2. 올초에 B,C 물건 증여받고 B는 바로 양도 (B는 기준시가 3천만원인데, 양도가가 1억정도됩니다, C는 기준시가 약4천) 2번건에 대해서 본인이 직접신고했는데 B는 3천으로신고하고 C는 .. | |||||
| 34,947 | 유형자산처분손실 계산 | 결산 | ty8*** | 2018-10-23 | |
| 안녕하세요? -유형자산취득원가 : \10,500,000 (취득일:2016년 1월 1일, 잔존가액:500,000원) -유형자산내용연수 5년, 감가상각방법:정률법, 상각률:0.451 -2017년 7월 31일 유형자산에 대한 자본적 지출액 2,400,000원 -2018년 1월 1일 8,500,000원에 매각 위 자료를 바탕으로 2018년 1월 1일의 유형자산.. | |||||
