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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,631 원천세 납부 관련 문의 드립니다. 원천징수 dduck***2018-04-05
답변완료
법인의 원천징수 납부가 여러 달 과소 및 과다 신고 납부가 확인되어 수정신고 후 가산세 적용하여 납부를 진행하려고 합니다. 1. 이때 여러 달에 걸친 미납세금과 가산세를 월별로 나눠서 정리해야 하는지 연도가 같은 경우 하나의 고지서에 통합으로 정리해도 가능한지 문의 드립니다. 2. 또한 과다납부가 된 경우 ..
32,630 부양가족 기부금 이월공제 연말정산 elflu***2018-04-05
답변완료
부양가족 기부금 이월공제 A와 B는 각각 연말정산을 하다가, 이번에 A가 B의 부양가족으로 들어가게되었습니다. 이런 경우, 지금까지 계속 발생 된 A의 기부금 이월공제금액을 B가 연말정산할때, 기부금 공제를 받을 수 있는지 궁금합니다.
32,629 기숙사비 공제시 계정과목 nustar0***2018-04-05
답변완료
급여 100만원 / 예수금, 미지급금급여 90만원 만약 기숙사비가 10만원이면 계정은 뭘로 하나요?
32,628 감가상각비 조정명세서 법인세 juliana***2018-04-05
답변완료
감가상각비 조정명세서하고 합계잔액시산표 감가상각비가 틀리게 법인세신고가 되면 어떤 문제가 생기나요? 합잔 금액이 18만원정도 더 큽니다.
32,627 12월 31일 중도퇴사자 원천징수 ec***2018-04-05
답변완료
안녕하세요. 2017년 12월 31일 퇴직자가 있는데 원천징수이행상황신고서에 계속근로자로 신고를 했습니다.(지급명세서 제출완료) 이러할 경우 중도퇴사자로 수정신고를 해야 할까요? (세금 변동사항없습니다)
32,626 부가세신고 관련입니다. 부가가치세 han9545***2018-04-05
답변완료
2017년 4분기에 부가세 신고를 했는데요. 용역이 취소가 되어서 금액의 일부만 입금이 되었습니다. 그래서 부가세 금액이 달라 졌는데요 법인이라 결산신고도 끝났고 부가세 신고도 끝났는데 어떻게 하면 되나요? 2018년 1분기 부가세 신고때 -100,000원 세금계산서를 발행하고 다시 +50,000원 세금계산서를 발행해도 되나..
32,625 외국인 기타소득세 원천징수 lovema***2018-04-05
답변완료
1. 미국 시민권자에게 강사료 500,000원 지급시 기타소득세를 얼마 징수해야 하나요?? 2. 그리고 독일 체류중인 사람에게 인건비를 매월 2,450,000원씩 지급하고 있습니다. 이경우엔 기타소득세를 얼마 징수해야 하나요??
32,624 법인세 납부 전표분개 ec***2018-04-05
답변완료
감사시 재무제표를 확정하였는데 세무조정시 법인세가 10만원정도 더 나왔습니다. 이러할 경우 전기에 잡혀있던 미지급세금을 반제후 10만원은 회계처리를 어떻게 해야 하나요?
32,623 법인차량 사고시 합의금 법률사무관리 yoony***2018-04-05
답변완료
법인차량을 이용하다가 뒤에서 차가 박아서 법인차량을 폐기하게 되었습니다. 대물로 인한 합의금이 2백만원정도 회사계좌로 돈이 들어왔는데요. 이건 직원한테 줘야하는 건지 궁금합니다.
32,622 성실신고사업자 ..개인 종합소득세 roseji***2018-04-04
답변완료
1. 개인 성실신고 사업자가 사업자등록증이 여러개 있을경우 모두 성실신고를 해야하나요?? 2. 또한 940911로 사업자등록증없는 수입금액도 있을경우 이또한 성실신고를 해야하는지요?? 3. 만약 성실신고를 하지않게되면 어떤 가산세가 있는지요??
32,621 이자소득세 원천징수 원천징수 ty8***2018-04-04
답변완료
안녕하세요? 1. 법인A가 은행B의 부산지점에서 정기적금 만기해지시 이자를 취득하였는데요. 이 경우 이자소득세, 지방소득세는 은행B의 부산지점에서 원천징수하나요? 은행B의 본점에서 원천징수하나요? 2. 회계연도가 1월1일부터 12월 31일인 외감대상법인의 세무조정 별지 제43호의5 법인지방소득세특별..
32,620 배당절차 경영관리 corr***2018-04-04
답변완료
안녕하세요. 이익잉여금에 대한 현금배당을 하려고 합니다. 중소기업인데요.(이사 2명, 감사 1명) 배당절차가 이사회결의 --> 주주총회결의 를 거쳐야 하는지요? 어디서 들은 얘기로는 감사가 3인이하일경우 이사회소집이 안된다고 하던데 그러면 이사회결의 없이 바로 주총결의로 배당을 지급할 수 있..
32,619 법인세분 지방소득세 안분 법인세 ty8***2018-04-04
답변완료
안녕하세요? 첨부된 그림은 법인세분 지방소득세 안분 자료인데요. 신고대상 법인이 종된 사업장이 있는 경우에만 주된 사업장과 종된 사업장의 기말 기준 종업원수와 건축물 연면적을 기재하면 되는 것인가요?
32,618 여행사수수료 증빙 freee***2018-04-04
답변완료
해외 출장을 여행사를 통해 진행하게되었는데요 여기에 여행사 수수료 비용이 추가됩니다. 여행사에 계산서를 끊어달라고했더니 인보이스로 비용 처리가 된다는데 계산서 없이 인보이스로 여행사 수수료 비용처리 가능한가요?
32,617 해외법인(해외은행) 이자소득 원천징수 n***2018-04-04
답변완료
해외법인(해외은행) 이자소득 관련하여 문의 드리고자 합니다. 당사는 외투법인으로 모회사는 일본에 있습니다. 이자소득이 아래와 같은 흐름으로 지급하게 되었습니다. 1.일본 모회사와 당사가 금전대차 계약을 맺음 2.일본 모회사와 일본XX은행이 1번에 관련 된 대출채권양도 계약을 맺음 3.일본 모회사가 당사에게..
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