전문가 상담 명단
전문가 상담
질문하기  MY상담내역
제목+내용보기 제목보기  
검색버튼
등록순 인기순
번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
29,629 부가세 공통매입세액 안분 관련 부가가치세 undeuxtr***2017-10-23
답변완료
저희 회사는 원래 과세사업자인데 중개무역이 발생해서 올해만 매출 면세가 생겼어요. 1기 예정때도 면세발행건이 있고, 1기 확정때도 있습니다. 과세사업자라서 여태까지와 동일하게 그거에 맞게 신고 했는데, 이렇게 면세 발행한 경우 그 해당기에는 과세면세겸업사업자로 신고를 해야 한다는걸 늦게 알았습니..
29,628 주차권 쿠폰 구입 부가가치세 spc***2017-10-23
답변완료
음식점업을 영위하는 법인사업체가 부동산/임대업을 영위하는 일반과세자로 부터 고객을 위한 주차권 쿠폰을 구입했을때.. 해당건이 세금계산서 발행 대상이 맞는지? 매입세액 공제가 가능한지 궁금합니다.
29,627 회사가 16톤 지게차를 샀는데 시가표준액은 20476000원.. 계정과목 cpf***2017-10-23
답변완료
회사가 16톤 지게차를 샀는데 시가표준액은 20476000원 입니다. 취득세랑 등록세는 얼마 정도 내야 해요?
29,626 법인사업자 부가세신고시 과세표준 부가가치세 dhr1593***2017-10-23
답변완료
법인사업자 부가세 신고시 법인차량매각은 수입금액제외로 들어가는지? 아니면 수입금애기포함되므로 과세표준에 들어가느지?
29,625 리조트 회원권 경비처리 문의 법인세 sssar***2017-10-23
답변완료
법인에서 직원의 복리증진을 목적으로 리조트 무기명 회원권을 매입하려고합니다. 이때 해당 회원권은 자산으로 계상가능한가요? 자산으로 계상된다면 취득후 감가상각으로 경비처리가 가능한건가요? 감가상각된다면 내용연수가 정해져 있나요?
29,624 부가세 신고시 일반전표 입력사항의 영향 부가가치세 jhmin***2017-10-23
답변완료
이번25일에 7~9월 부가가치세 신고를 하려고하는데 일단 해당 기간동안 세금계산서발행,발급 받은 거래들은 모두 "매입매출전표"에 입력을 완료했습니다. 하지만 몇가지 회사 내부 회계기준처리 문제 때문에 "일반전표"에 입력해야할 몇가지 거래가 현재 누락되어 미입력된 상태입니다. ..
29,623 부가세 신고 질문 법인세 ty8***2017-10-23
답변완료
안녕하세요? 1. 제조법인의 스크랩 매출에 대한 부가세 예수금은 부가가치세 신고시 매출세액에서 제외시켜야 하나요? 2. 법에서 정해놓은 법인에 대한 세무조사 기간은 최단, 최장기간이 각각 몇일(몇개월)인가요? 3. 법인이 건물, 구축물에 대해서는 정액법, 그 외 유형자산에 대해서는 정률법으로 감가상각하겠..
29,622 가수금문의 법인세 huipa***2017-10-22
답변완료
반갑습니다. 몇가지 문의점이 있어서요 @ 개인창업시 통장에 입금한 금액을 자본금으로 안잡고 가수금이나 인출금(-)로 잡아도 개인은 무관한가요?? @ 개인은 자본금계정이 없어도되나요? @ 개인은 통장 월잔액만 맞추면 된다는데 이것도 맞는말인가요? @ 법인대표가 가수금을 넣은경우(가지급금은 없음)..
29,621 부가가치세 신고질문 부가가치세 ty8***2017-10-21
답변완료
안녕하세요? 1. 일반과세자 부가가치세 신고서에 나오는 '매입자납부특례기납부세액'은 어떤 세액을 뜻하는 것인가요? 2. 일반과세자가 부가가치세 신고시 신용카드매출전표등 수령명세서를 전산으로 제출시 결제한 법인카드 번호가 관할세무서로 전송되나요? 3. 일반과세자로부터 과세물품을 공급받고 신용카드매..
29,620 주석 표기오류 법인세 ty8***2017-10-20
답변완료
안녕하세요? 1. 외감법인이 받는 중간감사가 외부감사법에 정해져 있는 반드시 받아야 하는 감사인가요? 2. 선하증권의 다른 용어는 BL인가요? 또한 선하증권에 나오는 출항일은 선적일과 같은 개념인가요? 3. 첨부된 그림은 당사의 2010년 감사보고서에 있는 재무제표에 대한 주석 중 일부인데요. '다음의 추정내..
29,619 신용카드매출누락에대한 추가질문입니다 법인세 kuy7***2017-10-20
답변완료
세무조정에서 외상매출금유보로 하라고 하셨는대요 매출누락건이라 계정과목을 매출 익금산입 유보로 하는건 아닌가요? 물론 외상매출금도 익금산입하면 세금은 같겠지만요 그리고 2017년에 외상매출금 늘려주고 전기오류수정이익으로 분개를해서 다시 세무조정을 하는건 아닌지 궁금합니다~ 잘모르겠어서 다시 문의..
29,618 차량매각 부가세 부가가치세 kym***2017-10-20
답변완료
2016년 9월1일 카니발9인승차량 매입 공급가액 49,182,727 2017년9월10일 개인에게 매각시 금액을 얼마로 해서 세금계산서 발행해야 하나요? 1과세 기간당 25% 감가처리하면되나요? 3과세 기간 경과로 보고 12,295,681(부가세별도) 이렇게 해도 되나요? 감가가 너무 많이 된것같아서....
29,617 경상개발연구비 계정 전표분개 kmy20***2017-10-20
답변완료
저희가 기업부설연구소가 설립, 인증된 제조업 회사인데요. 자재 구매시 양산에 들어가거나 대량 주문하는것은 원재료로 분개하고, 샘플이나 어쩌다 한두번 사용하게 되는 자재는 경상개발연구비로 분개합니다. 근데 이 경상개발연구비가 특정 프로젝트(기업부설연구소 설립을 하게 된 프로젝트?)에 부과되는 금액에..
29,616 선수금 계정이 법인세 결산시 세액에 영향을 미치나요.. 법인세 hope0***2017-10-20
답변완료
안녕하세요 거래처에서 선수금을 받았는데 이 금액이 법인세 결산시 세금에 영향을 미치는지 물었습니다. 선수금 계정이 영향을 미치는지요... 법인세액에 영향을 미치는 건 손익계산서상에 나오는 비용이 아닌지 궁금합니다.
29,615 신용카드 공제 제외 항목이 있잖아요 계정과목 cpf***2017-10-20
답변완료
신용카드 공제 제외 항목이 있잖아요 국세청 간소화 서비스 자료 뜰 때 신용카드부분에서 국세 전기료 수도료는 빼고 조회 되나요?
214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160