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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,916 부동산임대공급가액명세서 부가가치세 yoony***2018-10-22
답변완료
안녕하세요. 우리회사는 4군데 임대를 주고 있습니다. 1. 아파트형공장 : 월세보증금 2,000만원 월임대료 3,700,000원(계약시기:2018.05) 2. 아파트형공장 : 전세보증금 550백만원(계약시기 :2018.05) 3. 오피스텔 : 월세보증금 1,000만원 월임대료 600,000원 입니다.(계약시기 :2018.06) 4. 아파트형 공장 : 월세..
34,915 간주임대료 관련 문의드립니다. 부가가치세 urus***2018-10-22
답변완료
안녕하세요~ 간주임대료를 계산시 보증금을 받지 못하였더라도, 받은것으로 간주하여 계산하도록 되어있는 것으로 알고있습니다. 만약 계약기간 전에 보증금을 먼저 받은 경우에는 어찌 해야하는지 궁금합니다. 예시) 계약기간 2018.11.01-2019.10.31 임대보증금 100,000,000원 보증금입금일 2018.10.20 ..
34,914 부가가치세신고문의 드립니다. 부가가치세 ok092***2018-10-22
답변완료
법인의 지점이 9월1일자로 의류제조.도소매업의 사업을 개시했습니다. 2018년에는 사업자단위는 해당이 안되고 2019년도부터 해당됩니다. 인테리어비.상품매입등을 모두 본점으로 매입 받았습니다. 매입상품의류를 지점으로 반출했는데 세금계산서 발행을 안했습니다. 본점은 환급세액이나오고, 지점은 납부세..
34,913 세금계산서 증빙 mi***2018-10-22
답변완료
17년 5월 29일날 거래처 결제를 하였는데 세금계산서를 받지 않았습니다. 올해 세금계산서를 받아도 문제가 되지 않을까요? 아니면 환불을 받고 세금계산서를 발행한다음 다시 결제를 하는게 낳을까요?
34,912 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-22
답변완료
1. 영세율매출세금계산서부가세 신고시 => 부가세 신고서상 첨부서류가….영세율매출명세서와 영세율첨부서류명세서와, 내국신용장,구매확인서 전자발급명세서 3가지 양식을 다 작성해서 부가세 신고시 첨부해야 하나요? 2. 영세율(기타,수출신고필증제외) 부가세 신고시 => 부가세 신고서 첨부서류가 영세율매출명세..
34,911 이사 감사 연장등기 법률사무관리 cat***2018-10-22
답변완료
법인의 이사 ,감사 임기 연장할땐 3년이 되는 해에 하는건가요? 2015년도 5월15에 법인의 이사,감사 임기연장을 했으면 2018년12월31일까지만 임기 연장등기하면 되나요? 아니면 2018.5.15일까지 해야하나요? 답변이 2018.5.15일로부터 14일이내 등기하면 된다고 하셨는데 재질문1.이사 감사 둘다 등기 기한..
34,910 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-22
답변완료
이해가 안되서 재질문드립니다. 1. 구매확인서 또는 내국신용장에 의한 영세율매출세금계산서를 발행하였다 하더라도 부가세 신고서상에 있는 영세율첨부서류제출명세서를 작성하여…부가세 신고시 같이 신고해야 한다는 말인가요? 그리고 구매확인서 또는 내국신용장은 우편으로 제출해야만 한다는 말인가요? 2. 영세..
34,909 시행사 건물 매출세금계산서 부가가치세 rmsidsk***2018-10-22
답변완료
안녕하세요. 저희는 건물을 지어서 판매하는 시행사입니다. 이번에 건물을 지었는데 매출 세금계산서를 끊을 때 준공된 날짜로 끊어야 하나요 계약서상의 날짜로 끊어야 하나요? 아니면 다른 날짜인가요? 언제로 끊어야 하는지 모르겠습니다.! 그리고 ... 비슷한 내용이긴한데 금액을 받은 날짜는 2월..
34,908 부가세 수정 신고 문의 부가가치세 dduck***2018-10-22
답변완료
1. 부가세 신고 시 과세표준 항목에 수입금액 제외금액을 잘못 표기했는데 수정신고 들어가야 할까요? 신고납부금액은 변하지 않습니다. 2. 매입금액에서 비용으로 정리했으나 추후에 자산으로 변경된 항목이 있습니다. 이때도 부가세 수정신고를 들어가줘야 하는지 궁금합니다. 신고납부금액은 변하지 않고 계정만 수정..
34,907 제조업 분개 질문 결산 hwant***2018-10-22
답변완료
제조업 분개 질문 합니다..예를들어... 아래의 내용의 12월31일 결산분개 요청합니다. 2018년 4월1일 계약 계약금액 500만원 / 예상제조원가 400만원 / 예상순이익100만원 예상제조원가 내역 원재료 1,600,000 가공비 1,850,000 기타경비 1,550,000 총 4,000,000 -------------------------------..
34,906 개인사업자 상속세관련~ 상속·증여세 gns***2018-10-22
답변완료
안녕하세요 ^^ 저희 자회사 개인회사가 대표자가 사망하면서 배우자가 그업체를 상속받고 회사를 운영한다고 하는데요.. 만약에 채권 채무는 상속세 가있나요?? 저희가 따로 신고를 해야하는게 있는지 궁금합니다 바쁘시더라도 답변부탁드립니다 ~
34,905 재무제표 법인세등 결산 sakura11***2018-10-22
답변완료
하반기 결산을 앞두고 미리 가결산을 진행하려 하는데요 손익계산서상에 법인세등이 있잖아요 만약 1~-9월까지 계산을 해보았더니 법인세차감전 이익이 대략 2억6천정도가 나왔다라고 한다면 법인세등 항목에 계산방법은 저 2억 6천에서 법인세율을 곱해서 계산해야하나요? 8월에 법인세 중간예납으로 6백..
34,904 법인 특허권 법인세 dhr1593***2018-10-22
답변완료
법인사업자 입니다. 특허권 실질자산으로 인정 받으려면 입증서류는? 초 급합니다.
34,903 인보이스로 처리 된 개발비는 부가세 공제 못받나요? 부가가치세 sy1***2018-10-22
답변완료
안녕하세요 일반 중소기업 법인입니다 이번에 개발비로 인보이스 처리를 한게 있습니다(매입) (세금계산서 미발행) 인보이스로 처리된 개발비는 부가세 공제를 못받나요? 스마트a 프로그램에 개발비로 등록도 하면 안되는건가요?? 답변 부탁드립니다 감사합니다
34,902 질문입니다. 종합소득세 kms0***2018-10-22
답변완료
1. 쏘렌토 차량 구입시 정액법은...복식장부이상인가요? 간편장부는 쏘렌토 차량구입시 자산등록인경우...정액법이 아닌가요? 2. 고정자산처분손실, 고정자산처분이익이 18년도 발생시...19년 5월에 종합소득세 신고시...반영하고 별도의 세무조정이 없는걸로 아는데요....복식장부이상만 해당되는건가요? 간편장부는 해..
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